[Logo] Форум ПАРУС
6-НДФЛ  XML
Индекс форума » ПАРУС- Бюджет 10.хх
Автор Сообщение
ZER0ID
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 21.06.2013 13:00:10
Сообщений: 451
Оффлайн

NABOKIKH wrote:если в срок не перечислили это не значит что не перечислили вовсе (например на след день после срока)
Не значит, но если подоходный с полученной сотрудниками февральской зарплаты перечислили в апреле, то в отчёте за первый квартал в 80-ю строку войдёт.

Незабудка
[Email] [WWW]
ESINA
Пользователь

Зарегистрирован: 08.11.2017 17:53:51
Сообщений: 267
Оффлайн

ZER0ID wrote:если подоходный с полученной сотрудниками февральской зарплаты перечислили в апреле, то в отчёте за первый квартал в 80-ю строку войдёт.


Не согласна. Это налог, который потом попадет в 2-НДФЛ с признаком 2, как не удержанный
ZER0ID
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 21.06.2013 13:00:10
Сообщений: 451
Оффлайн

NATA_ESINA wrote:
ZER0ID wrote:если подоходный с полученной сотрудниками февральской зарплаты перечислили в апреле, то в отчёте за первый квартал в 80-ю строку войдёт.
Не согласна. Это налог, который потом попадет в 2-НДФЛ с признаком 2, как не удержанный

2-НДФЛ подаётся за год и для 6-НДФЛ за 4-й квартал это будет, пожалуй, верно.

Незабудка
[Email] [WWW]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

ZER0ID wrote: если подоходный с полученной сотрудниками февральской зарплаты перечислили в апреле, то в отчёте за первый квартал в 80-ю строку войдёт.

Даже если саму февральскую зарплату выдали в апреле?
ZER0ID
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 21.06.2013 13:00:10
Сообщений: 451
Оффлайн

NABOKIKH wrote:Даже если саму февральскую зарплату выдали в апреле?
Нет конечно, зарплату выдали в марте, а на подоходный денег уже не хватило.

Незабудка
[Email] [WWW]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

ZER0ID wrote:
NABOKIKH wrote:Даже если саму февральскую зарплату выдали в апреле?
Нет конечно, зарплату выдали в марте, а на подоходный денег уже не хватило.

Обычно подоходный то как раз сразу перечисляют. А зп потом.
ну давайте попробуем смоделировать:
Январь удержано в феврале 100= и перечислено в феврале 150
февраль удержано в марте 100= перечислено в марте 25
март удержано в апреле 75= перечислено в апреле 90

Что и откуда брать чтоб заполнить строку 80 в отчетности за 1ый квартал?
ZER0ID
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 21.06.2013 13:00:10
Сообщений: 451
Оффлайн

NABOKIKH wrote:Что и откуда брать чтоб заполнить строку 80 в отчетности за 1ый квартал?

Начислено за первый квартал 100+100+75=275 брать из ведомостей
Уплачено за первый квартал 150+25+90=265 брать из платёжек по подоходному налогу (номера указаны в спецификации ведомостей)
Строка 80 равна 10 = 275-265

Незабудка
[Email] [WWW]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

ZER0ID wrote:
NABOKIKH wrote:Что и откуда брать чтоб заполнить строку 80 в отчетности за 1ый квартал?

Начислено за первый квартал 100+100+75=275 брать из ведомостей
Уплачено за первый квартал 150+25+90=265 брать из платёжек по подоходному налогу (номера указаны в спецификации ведомостей)


Откуда сумму то взять ? (установлена в базе зарплата)
Причем перечисленных сумм в 6ндфл вовсе нет, а строка 80 это неудержанная сумма , а не неперечисленная.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 11.06.2016 20:48:57

ZER0ID
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 21.06.2013 13:00:10
Сообщений: 451
Оффлайн

NABOKIKH wrote:строка 80 это неудержанная сумма , а не неперечисленная.
В таком случае "Второй вариант" в моём сообщении от 8 июня и вся последующая переписка по этому поводу неверны.

Незабудка
[Email] [WWW]
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

Если у сотрудника родился ребенок в июне, но принес он справку в июле, то в июле ему предоставляется двойной вычет (за июнь и июль). А в 6-ндфл за 2 квартал попадает разовый вычет, как будто за июнь - что не правильно. Как сделать чтобы не попадал вычет в 6-ндфл? (может где-то в системе есть настройка по формированию налоговой карточки для вычетов?)

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 15.07.2016 15:46:27


Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

VROSU wrote:Если у сотрудника родился ребенок в июне, но принес он справку в июле, то в июле ему предоставляется двойной вычет (за июнь и июль). А в 6-ндфл за 2 квартал попадает разовый вычет, как будто за июнь - что не правильно. Как сделать чтобы не попадал вычет в 6-ндфл? (может где-то в системе есть настройка по формированию налоговой карточки для вычетов?)


такое может произойти если в настройках отчетности НДФЛ стоит чек "Не учитывать периоды ведомостей для 6НДФЛ". Настройки умышленно спрятаны от глаз и их рекомендуемое умолчательное положение для корректного формирования отчетности: Все чеки выключены.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 17.07.2016 13:35:31

VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

Письмо ФНС России от 19.07.2016 N БС-4-11/12975@
Строка 080 формы 6-НДФЛ заполняется, только если налоговый агент не может удержать налог – такой вывод можно сделать, проанализировав письмо ФНС. В нем рассматривается случай, когда физлицо получает доход в натуральной форме или в виде материальной выгоды. Общая сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом с этих доходов, отражается в строке 080, если иные доходы в денежной форме отсутствуют.

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

VROSU wrote:Письмо ФНС России от 19.07.2016 N БС-4-11/12975@
Строка 080 формы 6-НДФЛ заполняется, только если налоговый агент не может удержать налог – такой вывод можно сделать, проанализировав письмо ФНС. В нем рассматривается случай, когда физлицо получает доход в натуральной форме или в виде материальной выгоды. Общая сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом с этих доходов, отражается в строке 080, если иные доходы в денежной форме отсутствуют.


Т.е. в реальной жизни шансы ненулевой строки 080 стремятся к нулю. В П10 так и есть: строка 080 всегда = 0
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

NABOKIKH wrote:Т.е. в реальной жизни шансы ненулевой строки 080 стремятся к нулю. В П10 так и есть: строка 080 всегда = 0


Как это!? У меня на версии 20.1 строка 80 считается как ст.40 - ст.70 + ст.90 (!) Который отчет руками правим строку 80

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 25.08.2016 13:34:24


Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

VROSU wrote:
Как это!? У меня на версии 20.1 строка 80 считается как ст.40 - ст.70 + ст.90 (!) Который отчет руками правим строку 80


Что значит "который отчет"? их было всего два. на первый такого разъяснения не было. на второй строка 080 в версии 20.хх(формировать отчет нужно на версии 20) равна 0 всегда. Если не так заводите событие.
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

2NABOKIKH, в форму за третий квартал действительно выходит 0, а за предыдущие не ноль (а как ст.40 - ст.70 + ст.90)...

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

VROSU wrote: а за предыдущие не ноль (а как ст.40 - ст.70 + ст.90)...

формируете в версии 20 и получается не 0?

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 26.08.2016 11:32:37

VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

2NABOKIKH, печатали отчеты за прошлые периоды в версии 20.1 - выводилась не нулевая 80, сформировали за 3-ий квартал - уже нулевая. За 1-ый и 2-ой переформировывать что-то не хочеться...

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

VROSU wrote:2NABOKIKH, печатали отчеты за прошлые периоды в версии 20.1 - выводилась не нулевая 80, сформировали за 3-ий квартал - уже нулевая. За 1-ый и 2-ой переформировывать что-то не хочеться...


Не вводите в заблуждение: не мог отчет за первый квартал создаваться на версии 20.1 , она вышла в начале июля. Проверить можно всегда на копии базы. в оригинале лучше вообще период ежемесячно закрывать.
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

NABOKIKH wrote:Не вводите в заблуждение: не мог отчет за первый квартал создаваться на версии 20.1 , она вышла в начале июля. Проверить можно всегда на копии базы. в оригинале лучше вообще период ежемесячно закрывать.


Никто не говорил что "отчет за первый квартал создаваться на версии 20.1", но в БД то после обновления он остался, и печатается в текущей версии с ненулевой строкой 80

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

VROSU wrote:
NABOKIKH wrote:Не вводите в заблуждение: не мог отчет за первый квартал создаваться на версии 20.1 , она вышла в начале июля. Проверить можно всегда на копии базы. в оригинале лучше вообще период ежемесячно закрывать.


Никто не говорил что "отчет за первый квартал создаваться на версии 20.1", но в БД то после обновления он остался, и печатается в текущей версии с ненулевой строкой 80

Вы предполагали, что при обновлении должны измениться уже созданные и подготовленные прошлые отчеты, хранящиеся в базе? (дата приведенного письма 19.07)

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 28.08.2016 11:06:37

VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

2NABOKIKH, просто как таковой строки 80 в отчете нет (ее нельзя поправить вручную), следовательно было сделано предположение, что она получается расчетным путем и при обновлении этот расчетный механизм изменился... Т.е. предполагалось, что и старые отчеты будут выводить другое значение...

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 29.08.2016 08:47:27


Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

VROSU wrote:2NABOKIKH, просто как таковой строки 80 в отчете нет (ее нельзя поправить вручную)

Как это нет? Она относится к разделу "итого по всем ставкам" и расположена в заголовке отчета (в мастере раздела на нужной записи отчета нажать исправить).
ZYABLICEV
Новичок

Зарегистрирован: 29.10.2012 19:36:28
Сообщений: 57
От:
Оффлайн

Просто немного запутано получилось: некоторые данные дублируются и если "поправить" в одном месте и не поправить в другом, то откуда данные попадут в форму? а с ст.80 a форме находится в разделе 1, а редактируется в другом месте...
[Thumb - 29.08.png]
 Имя файла 29.08.png [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 52 Kbytes
 Загружено:  6 раз(а)

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 29.08.2016 12:00:51

VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

2NABOKIKH, да, строку 80 пытались поправить в разделе 1...

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

ZYABLICEV wrote: ст.80 a форме находится в разделе 1, а редактируется в другом месте...

в раздел 1 в софте состоит из строк по каждой ставке. в печатном отчете же позиция по всем ставкам, находящаяся в софте в заголовке.
на вебинаре после 1 го квартала, я специально обращал на это внимание.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 29.08.2016 12:21:59

IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Формирую отчет за 3 квартал. Заметил странную вещь: сумма удержанного меньше, чем сумма по ведомости. При этом ведомости включены в реестры, даты оплат у всех проставлены. Если проставить дату "С" в ведомости, то в отчет попадают все суммы. В кассу не получают
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

IVSHIN_S_V wrote:Формирую отчет за 3 квартал. Заметил странную вещь: сумма удержанного меньше, чем сумма по ведомости. При этом ведомости включены в реестры, даты оплат у всех проставлены. Если проставить дату "С" в ведомости, то в отчет попадают все суммы. В кассу не получают


Значит у Вас в ведомости есть люди , у которых всё удержано и ничего не перечислено по реестру перечислений. в этом случае по человеку реестра перечислений нет , т.е дату взять неоткуда . а в ведомости даты нет. и получается что у выданных сумм нет даты. Для такого случая и берет дату из даты выдачи ведомости.
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Это единственный вариант? Просто если такие люди и есть, то их , думаю, не может быть половина. Не хватает то порядка половины
[Email]
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Если проставить и в ведомости, и в реестре ничего не произойдет страшного7
[Email]
 
Индекс форума » ПАРУС- Бюджет 10.хх
Перейти: