6-НДФЛ

Форма 6-НДФЛ, при попытке вызова расшифровки сумм (ПКМ - НК: Доход) ошибка: синхронизации данных в экземпляре объекта не задана ссылка на объект.

Есть предположение: сравнивая "базу" из отчета по налогам и фондам с "доходом" в 1 разделе есть разница на сумму человека у которого НЕТ ИНН. ИНН ему проставили, НК переформировали, 6ндфл переформировали, но в разделе 1 "доход" не изменилась и ошибка при попытке его расшифровки осталось. Есть ли какие нибудь варианты решения проблемы?

Необходимо сдать корректировку за предыдщий квартал, для этого необходимо переформировать налоговые карточки. Я правильно понимаю, для этого необходимо расформировать выгрузку предыдущуго отчета?

IVSHIN_S_V wrote:Необходимо сдать корректировку за предыдщий квартал, для этого необходимо переформировать налоговые карточки. Я правильно понимаю, для этого необходимо расформировать выгрузку предыдущуго отчета?

выгрузка 6 ндфл не закрывает от переформирования НК (в отличии от 2 ндфл) . корректировку без удаления старого можно сделать в 24.

В отчетности 6-ндфл за 3 кв. в Разделе 2 есть строчка с таким примечанием: "Дата 00.00.0000 для этой строки будет в полях Дата удержания и Срок перечисления налога для выгрузки и отчета. "
Кто-нибудь знает, что это значит?
Функция НК: даты и суммы дохода и налога по этой строке не срабатывает - в экземпляре объекта не задана ссылка на объект.

RITA.SULTANOVA wrote:В отчетности 6-ндфл за 3 кв. в Разделе 2 есть строчка с таким примечанием: "Дата 00.00.0000 для этой строки будет в полях Дата удержания и Срок перечисления налога для выгрузки и отчета. "

это значит что доход есть а налога нет. Письмо вроде есть такое.

NABOKIKH wrote:

RITA.SULTANOVA wrote:В отчетности 6-ндфл за 3 кв. в Разделе 2 есть строчка с таким примечанием: "Дата 00.00.0000 для этой строки будет в полях Дата удержания и Срок перечисления налога для выгрузки и отчета. "

это значит что доход есть а налога нет. Письмо вроде есть такое.

А почему нельзя просмотреть по какому сотруднику этот доход? А что за письмо? От налоговой?

RITA.SULTANOVA wrote:

NABOKIKH wrote:

RITA.SULTANOVA wrote:В отчетности 6-ндфл за 3 кв. в Разделе 2 есть строчка с таким примечанием: "Дата 00.00.0000 для этой строки будет в полях Дата удержания и Срок перечисления налога для выгрузки и отчета. "

это значит что доход есть а налога нет. Письмо вроде есть такое.

А почему нельзя просмотреть по какому сотруднику этот доход? А что за письмо? От налоговой?

доход этот не попадает под фильтр трёх дат. так как даты там чуть другие. это на релизе 24 ?
вы пробовали в яндексе набирать 00.00.0000 ?
По желанию Вы можете редактировать раздел 2 как Вам хочется , если Вы знаете иной способ (нежели разъяснения от налоговой) отражения дохода без налога.
Хотя есть вероятность ещё и учетной ошибки: доход в одной ведомости, а налог в другой (разные ЛС или расчеты)

NABOKIKH wrote:
доход этот не попадает под фильтр трёх дат. так как даты там чуть другие. это на релизе 24 ?

да, 24.

NABOKIKH wrote:вы пробовали в яндексе набирать 00.00.0000 ?

нет, не пробовали.

NABOKIKH wrote:По желанию Вы можете редактировать раздел 2 как Вам хочется , если Вы знаете иной способ (нежели разъяснения от налоговой) отражения дохода без налога.
Хотя есть вероятность ещё и учетной ошибки: доход в одной ведомости, а налог в другой (разные ЛС или расчеты)

а можно узнать по каким сотрудникам эта сумма, чтобы исключить ошибки?

RITA.SULTANOVA wrote:
а можно узнать по каким сотрудникам эта сумма, чтобы исключить ошибки?

У кого Вы узнать хотите? я не знаю.

По дате фактического получения ведомость вероятно можно найти..

Дата получения дохода - 30.09.2017г. у меня этой датой все заключительные ведомости, но реестров к ним с такой датой нет. А на ГЛ подскажут?)

возможно)

У сотрудника два лицевых, один закрывается. В итоге при формировании НК вся зарплата ставится датой увольнения. Так ведь не должно быть, или я чего то не знаю?

IVSHIN_S_V wrote:У сотрудника два лицевых, один закрывается. В итоге при формировании НК вся зарплата ставится датой увольнения. Так ведь не должно быть, или я чего то не знаю?

Вероятно не лс, а трудовой договор (период работы) закончился? т.е. он уволился по приказу?
А как нужно понимать указание в НК (ст.223) что дата фактического это дата увольнения у уволенных, ведь трудовые отношения у него закончились, хоть и не единственные.

В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход

Это все верно. Действительно была хроника только по трудовому договору. Как тогда мне отделить зарплату , которая платится как уволенному от той, которая платится продолжающему работать?

IVSHIN_S_V wrote:Это все верно. Действительно была хроника только по трудовому договору. Как тогда мне отделить зарплату , которая платится как уволенному от той, которая платится продолжающему работать?

Вы бы описали подробней что есть на самом деле , как попадает в отчет, а как нужно чтоб попадало, желательно с указанием нормативки. Если работает не так, то лучше событием.

Исходя из текста НК, то както скомкано- договор прекратился, значит доход последним днем. Не понятно "случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца" , случаем они называют прекращение 1 из 10 трудовых отношений сотрудника , 6 из 10, 10 из 10?

Здравствуйте, может уже ранее объяснялось почему такое возникает, но я не нашел. Почему так получается? Так же и вычеты отличаются и налог исчисленный.

У меня было так, База посчитана и закрыта одной ведомостью, а налог другой, и даты у них разные

еще подскажите пожалуйста, должен ли отпуск начисленный в марте за апрель, а дата оплаты по нему апрель месяц, попадать в первый раздел 6 ндфл за 1 квартал, я думаю что должен, но программа эту сумму выкидывает из 1 раздела, как это исправить?

В этом случае все три даты апрель, поэтому и непопадают

IVSHIN_S_V wrote:В этом случае все три даты апрель, поэтому и непопадают

А разве это правильно, как я понял, 1 раздел заполняется на основании даты фактического начисления, а не её выплаты

Налоговый кодекс не знает такого понятия как "Дата фактического начисления". Поэтому так и происходит. Согласен, что не удобно, но так)

IVSHIN_S_V wrote:Налоговый кодекс не знает такого понятия как "Дата фактического начисления". Поэтому так и происходит. Согласен, что не удобно, но так)

Чёт я совсем запутался, как же тогда правильно должно быть, сумму отпуска я должен показать в первом разделе за 1 квартал, когда она была начислена, или же в 1 разделе за второй квартал, когда она была выплачена?

Дело в том, что есть письмо налоговой № БС-3-11/4922@ от 21.10.2016, в котором написано, что суммы больничных и отпускных в формах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ необходимо отражать не в тех месяцах, в которых они начислены, а в тех, в которых они выплачены.
В Парус-10 реализованы оба способа.
Есть "Настройка системная отчетность НДФЛ", там параметр "Не учитывать дату фактического получения дохода".
В зависимости от него отпуска и больничные попадают или в месяц, когда они начислены, или в месяц, когда выплачены.

Исходя из этого вывод: В первый раздел суммы попадают по дате получения дохода, во второй раздел по максимальной дате из трех: Дата дохода, дата удержания, срок перечисления

Дата фактического получения как раз есть в налоговом кодексе - это статья 223
для зп она последний день месяца или работы, а для остального день выплаты. (письмо это лишь разъяснение нк)
Нет двух способов в НК. в п10 есть возможность отключить как положено по НК для тех бухгалтеров которые говорят что НК это чрезчур сложная задача для них.

и первый раздел По статье 223, второй по сроку налога, так как срок является завершение операции, несмотря на то что уплачено раньше.

для суммы отпуска дата фактического будет второй квартал, если выплатили во втором

Спасибо всем огромное за разъяснения, очень помогли. всё понял.

1. Сотрудник уволен, ему начислен отпуск или компенсация (2012, 2013 или 4800), банк закрыт межрасчетной ведомостью, по ведомости создано перечисление и проставлена дата оплаты (например, 15 марта). Далее сотрудник закрыт общей ведомостью организации, в которой проставлена дата оплаты С (например, 5 апреля), в налоговой карточке и соответственно в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ сумма компенсации отражена апрелем месяцем и так у всех уволенных.

2. Всем сотрудникам был рассчитан банк аванс (удержание), закрытый межрасчетной ведомостью, после чего, у большого количества сотрудников, был сделан перевод на другую должность с 1 числа этого же месяца и что бы не расформировывать реестры, банк аванс в старом лицевом счет был рассчитан еще раз, но со знаком минус, а в новом лицевом со знаком плюс и вместе они закрыты одной межрасчетной ведомостью, но уже без реестров, т.е. итого имеем 0 по старому лицевому счету и аванс в по новому.
В налоговой карточке и в 2-НДФЛ, на сумму аванса, увеличена сумма дохода и рядом эта же сумма отражена в колонке сумма вычета.

DOBRYJ wrote:1. Сотрудник уволен, ему начислен отпуск или компенсация (2012, 2013 или 4800), банк закрыт межрасчетной ведомостью, по ведомости создано перечисление и проставлена дата оплаты (например, 15 марта). Далее сотрудник закрыт общей ведомостью организации, в которой проставлена дата оплаты С (например, 5 апреля), в налоговой карточке и соответственно в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ сумма компенсации отражена апрелем месяцем и так у всех уволенных.

2. Всем сотрудникам был рассчитан банк аванс (удержание), закрытый межрасчетной ведомостью, после чего, у большого количества сотрудников, был сделан перевод на другую должность с 1 числа этого же месяца и что бы не расформировывать реестры, банк аванс в старом лицевом счет был рассчитан еще раз, но со знаком минус, а в новом лицевом со знаком плюс и вместе они закрыты одной межрасчетной ведомостью, но уже без реестров, т.е. итого имеем 0 по старому лицевому счету и аванс в по новому.
В налоговой карточке и в 2-НДФЛ, на сумму аванса, увеличена сумма дохода и рядом эта же сумма отражена в колонке сумма вычета.

тут даже не стоит ни одного знака вопроса. Совет: позвонить в Горячую линию и голосом пообщаться, они смогут задать наводящие вопросы.

Поменялась логика формирования 1 раздела. Теперь отпуска и больничные, посчитанные в марте, но выплаченные в апреле стали попадать в первый раздел второго квартала. Так задумано или случайно получилось?

IVSHIN_S_V wrote:Поменялась логика формирования 1 раздела. Теперь отпуска и больничные, посчитанные в марте, но выплаченные в апреле стали попадать в первый раздел второго квартала. Так задумано или случайно получилось?

Ну это довольно давно уже.
Письмо какое-то есть от налоговой, что так и надо отражать.
А в Парусе есть Настройка отчетности НДФЛ, где можно установит галку Не учитывать дату фактического получения дохода, и эти отпуска и больничные попадут в 1-й квартал.