[Logo] Форум ПАРУС
6-НДФЛ  XML
Индекс форума » ПАРУС- Бюджет 10.хх
Автор Сообщение
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

на скрине у вас 2ндфл, для него в НК раздел (вкладка) "Суммы", а для 6ндфл в НК раздел (вкладка) "Даты и суммы налога и дохода"

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

VROSU wrote:на скрине у вас 2ндфл, для него в НК раздел (вкладка) "Суммы", а для 6ндфл в НК раздел (вкладка) "Даты и суммы налога и дохода"

Вы про этот раздел "Данные о доходах и расходах"?
[Thumb - 6-НДФЛ_03.png]
 Имя файла 6-НДФЛ_03.png [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 178 Kbytes
 Загружено:  9 раз(а)

[Email]
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

да, и как будто бы все заполнено
хм... тогда не ясно, может не потому учреждению формируете? судя по скрину эти суммы должны попасть во второй раздел за первый квартал. отчетный период правильно выбираете?

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

VROSU wrote:да, и как будто бы все заполнено
хм... тогда не ясно, может не потому учреждению формируете? судя по скрину эти суммы должны попасть во второй раздел за первый квартал. отчетный период правильно выбираете?

Да, организация в базе одна.
Даты выплаты поставлены в ведомостях и в реестрах перечислениях, все даты входят в 1 квартал. Последняя 30.03.2020.
Отчетный период правильный на первом скрине видно.
Обычно если нет сумм в первом квартале, они есть во втором. А тут нет этих сумм. У по каким ведомостям суммы не попали не понятно.
[Email]
ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

Нашел причину, в одном реестре перечислений стояла дата 31.01.2019.
Поправил дату на 2020 год. Суммы сошлись.
[Email]
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

Собираем новую 6-НДФЛ (рел.37.3) и сталкнулись с такой проблемой, налог по некоротым строчкам не совпадает с расшифоровкой НК, в чем может быть причина?

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

VROSU wrote:Собираем новую 6-НДФЛ (рел.37.3) и сталкнулись с такой проблемой, налог по некоротым строчкам не совпадает с расшифоровкой НК, в чем может быть причина?


В "некоторых" особенностях или проблемах
(попробуйте прочитать вопрос со стороны человека, незнакомого с базой и этой организацией)

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 12.04.2021 16:26:45

VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

в некоторых строках раздела 1 (6ндфл 2021); например в строке "сумма налога" 100, а если ее расшифровать по НК то там 102, и в итоге общяя сумма по разделу не идет на пару рублей - пришлось проверять каждую строку и исправлять руками, там где было расхождение - в итоге общяя сумма пошла с налогом по ведомостям (тем более что перечесление было по ведомостям)

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 13.04.2021 07:39:03


Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
ZER0ID
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 21.06.2013 13:00:10
Сообщений: 451
Оффлайн

NABOKIKH wrote:
VROSU wrote:Собираем новую 6-НДФЛ (рел.37.3) и сталкнулись с такой проблемой, налог по некоротым строчкам не совпадает с расшифоровкой НК, в чем может быть причина?
В "некоторых" особенностях или проблемах
(попробуйте прочитать вопрос со стороны человека, незнакомого с базой и этой организацией)
Ошибку подтверждаю, базу с событием заведу чуть позже.
[Thumb - Errora.jpg]
 Имя файла Errora.jpg [Disk] Скачать
 Описание Ошибка
 Размер файла 247 Kbytes
 Загружено:  10 раз(а)


Незабудка
[Email] [WWW]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

исправление распределения ~ 15.04 (возможно и 14.04 вечером)
ZER0ID
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 21.06.2013 13:00:10
Сообщений: 451
Оффлайн

NABOKIKH wrote:исправление распределения ~ 15.04 (возможно и 14.04 вечером)
После установки обновления, существенно изменились суммы вычетов. Так сложно сказать, но похоже, что неверно определяется вычет по материальной помощи - ставит не 4000, а всю сумму м/п.

Незабудка
[Email] [WWW]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

ZER0ID wrote:После установки обновления, существенно изменились суммы вычетов. Так сложно сказать, но похоже, что неверно определяется вычет по материальной помощи - ставит не 4000, а всю сумму м/п.

https://support.parus.ru/forum/posts/list/597719.page#1211706
SAMLENA
Новичок

Зарегистрирован: 06.04.2015 17:35:38
Сообщений: 19
Оффлайн

Добрый день,
В доходы по трудовым договорам (поле 112) в 6-НДФЛ включаются выплаты вознаграждения по договору авторского заказа (код дохода 2201), они должны попадать в поле 113 сумма начисленного дохода по гражданско-правовым договорам.
SERGEI_B
Новичок

Зарегистрирован: 13.11.2012 13:30:08
Сообщений: 113
Оффлайн

По ДГПХ суммы начислений попадают в следующий месяц, хотя начислены текущем.
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

SERGEI_B wrote:По ДГПХ суммы начислений попадают в следующий месяц, хотя начислены текущем.

что за непонятный обрывочный (не описывающий проблему) текст ?
ДГПХ вроде по дате фактического получения по НК в день выплаты. понятия месяца начисления в налоговом кодексе нет
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

SAMLENA wrote:Добрый день,
В доходы по трудовым договорам (поле 112) в 6-НДФЛ включаются выплаты вознаграждения по договору авторского заказа (код дохода 2201), они должны попадать в поле 113 сумма начисленного дохода по гражданско-правовым договорам.

есть ли нормативка? может правильнее ни в какое поле не должны? ведь в словах авторского и гражданско-правового не очень много совпадений даже по слогам
SAMLENA
Новичок

Зарегистрирован: 06.04.2015 17:35:38
Сообщений: 19
Оффлайн

NABOKIKH wrote:
SAMLENA wrote:Добрый день,
В доходы по трудовым договорам (поле 112) в 6-НДФЛ включаются выплаты вознаграждения по договору авторского заказа (код дохода 2201), они должны попадать в поле 113 сумма начисленного дохода по гражданско-правовым договорам.

есть ли нормативка? может правильнее ни в какое поле не должны? ведь в словах авторского и гражданско-правового не очень много совпадений даже по слогам


Нормативку по этому вопросу найти не удалось, но точно это не 112 поле, правильнее действительно ни в какое.
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

SAMLENA wrote: правильнее действительно ни в какое.

посмотрите нa 37.7 от 23.04

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 24.04.2021 00:08:11

LYALYA
Новичок
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.08.2014 14:31:07
Сообщений: 115
Оффлайн

Добрый вечер.
Подскажите как исправить ошибку. В организации сотруднице завели не верный код вычета 132 вместо 128. Ошибку заметили и исправили код вычета в сотруднике. Переформировали НК, но ничего не меняется в отчетности все равно ставит 132. пробовали полностью удалить НК и отчет 6-ндфл, но ситуация не изменилась. Где искать дальше?
[Email]
MERKULOVA_IN
Новичок

Зарегистрирован: 25.04.2017 17:58:51
Сообщений: 43
Оффлайн

Скорее всего, нужно перерассчитать НДФЛ. Налоговая карточка формируется не из сведений о сотруднике, а из расчета з/п по этому сотруднику.
LYALYA
Новичок
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.08.2014 14:31:07
Сообщений: 115
Оффлайн

MERKULOVA_IN wrote:Скорее всего, нужно перерассчитать НДФЛ. Налоговая карточка формируется не из сведений о сотруднике, а из расчета з/п по этому сотруднику.


Спасибо, вопрос снят. Я забыла в виде расчета поставить крыж предоставлять вычеты)

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 15.07.2021 17:32:51

[Email]
LYALYA
Новичок
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.08.2014 14:31:07
Сообщений: 115
Оффлайн

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина по которой сумма доходов и вычетов по 6 ндфл не сходится с расшифровкой ндфл, при этом сумма налога сходится.
И хотела бы обратиться к разработчикам. которые я знаю здесь сидят и читают. Очень хотелось бы видеть возможность формировать расшифровку ндфл тоже в разрезе октмо, очень тяжело анализировать правильность заполнение 6 ндфл когда у тебя много обособок и очень большой штат.
Заранее благодарю.

Дополню вопрос по поводу отчетности 6 НДФЛ. после анализа выявилось что в доходы не включаются отпуска, мат помощь и больничные, в общем все что не по коду 2000, хотя настройка стоит для кодов одинаковая что и для 2000 (кроме мат помощи, там скидка). Может было какое то обновление где нужно эти коды включать?

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 21.07.2021 19:49:43

[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

LYALYA wrote:
Дополню вопрос по поводу отчетности 6 НДФЛ. после анализа выявилось что в доходы не включаются отпуска, мат помощь и больничные, в общем все что не по коду 2000

----
НК РФ ст 223:
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день: 1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
...
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.
----

Как видите "для зарплаты" и "не зарплаты" даты разные. возможно вы выплатили доход (дата выдачи в ведомости/реестре) уже после отчетного периода, с точки зрения НК , это доходы после отчетного периода.

как настроить неправильно (не по налоговому кодексу) можно найти написав в строке поиска НДФЛ (всего одна галка приведет к настройке не соответствующей налоговому кодексу, вероятно как и хочется). Но пользователь должен быть дееспособным и понимать (подтвердить) в присутствии главбуха, что он дал задание поставить галку именно не как в НК.
Расшифровка же НДФЛ это попросту скопированный отчет из парус-7 по просьбе пользователей, его функциональность сохранена как в оригинале.
в разделе отчетности ндфл есть детализаии спецификаций, в т.ч. и по отмеченным

PS
Для поддержки пользователей хорошо работает Горячая линия Парус

Это сообщение было изменено 10 раз. Последнее изменение было в 22.07.2021 09:25:40

LYALYA
Новичок
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.08.2014 14:31:07
Сообщений: 115
Оффлайн

NABOKIKH wrote:
как настроить неправильно (не по налоговому кодексу) можно найти написав в строке поиска НДФЛ (всего одна галка приведет к настройке не соответствующей налоговому кодексу, вероятно как и хочется). Но пользователь должен быть дееспособным и понимать (подтвердить) в присутствии главбуха, что он дал задание поставить галку именно не как в НК.
Расшифровка же НДФЛ это попросту скопированный отчет из парус-7 по просьбе пользователей, его функциональность сохранена как в оригинале.
в разделе отчетности ндфл есть детализаии спецификаций, в т.ч. и по отмеченным


Спасибо за помощь
[Email]
ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

Бухгалтер не проставил в некоторых реестрах дату оплаты в августе мес.(хотя суммы били выплачены). В итоге так и сдали 6-НДФЛ с неверными суммами. Дату оплаты реестров бухгалтер проставил.
Теперь нужно сдать корректировку 6-НДФЛ за 9 мес, год 2021. Как правильно это сделать методологически в Парусе? При формировании годового 6-НДФЛ с признаком корректировка "Формирование налоговой карточки невозможно. В списке есть сотрудники, по которым сформирована выгрузка"
[Email]
 
Индекс форума » ПАРУС- Бюджет 10.хх
Перейти: