[Logo] Форум ПАРУС
6-НДФЛ  XML
Индекс форума » ПАРУС- Бюджет 10.хх
Автор Сообщение
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

RITA.SULTANOVA wrote:Например, дата полученного дохода - 11.01.2016. Нет ни одного реестра и ни одной ведомости (межрасчетной или заключительной) с такой датой оплаты и даже формирования. Откуда она берется? Эта дата полученного дохода)
Простите, я возможно, не вижу очевидного, но очень хочется разобраться


По НК для ЗП уволившегося есть исключение: это последний день работы , вероятно это увольнения..

ст 223 ч 2
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 18.04.2016 18:49:57

RITA.SULTANOVA
Новичок

Зарегистрирован: 16.06.2015 18:21:36
Сообщений: 174
От:
Оффлайн

NABOKIKH wrote:
а доход получен по НК(ст 223), для случаев, кроме зп, дата выдачи. для зп - последний день месяца за который начислена зп


Проверю уволившихся. Спасибо за беседу)

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 18.04.2016 18:53:16

NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

ANDERS wrote:При формировании 6-ндфл вылезает сообщение
"Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: source"
Чего не хватает? Релиз 18.14.42411

решено в 18.15 и выше..
NIGMATULLIN_YU_R
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:23:19
Сообщений: 621
Оффлайн

NIGMATULLIN_YU_R wrote:
NABOKIKH wrote:
NIGMATULLIN_YU_R wrote:
Отчетность почему то не видит по коду 2012 дату ведомости и перечисления, хотя включено все в одну ведомость с зп.

Если вопрос про срок уплаты:
обнаружена проблема определения групп кодов ндфл при формировании налоговых карточек в момент формирования отчетности. На релизе 18.16 чтобы её исключить под текущим пользователем пользователем необходимо в момент формирования отчетности (если включено переформирование нк) нужно перейти на закладку налоговая карточка и нажать кнопку поподробнее, затем ок. сделать это нужно единожды под пользователем. работа по обходу проблемы ведется..


не помогает.

Как должно выставлять сроки если:
1. начислен отпуск, начислена банковская выплата, отпуск 2012 код, банковская без кода. Банковская выплата закрыта межрасчеткой создан реестр, сделана оплата 9.03. Отпуск закрыт заключительной ведомостью сформирован реестр с датой оплаты 31.03

Почему дата для 212 кода в налоговой карточке 15.04?

2. Меньшим из зол, если заработает, и проставит для 2012 кода дату 31.03 получается то, что нужно кроме как по банку так и по отпуску формировать межрасчетную ведомость, делать реестр и проставлять оплату. Это понятно, что дальше так работать, а как быть с 1 кварталом, учитывая то, что численность 3000, количество ведомостей за квартал 631?


Я про вот это. Мы уже решили ждать исправлений.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 18.04.2016 18:53:11


Пессимизм — это настроение, оптимизм — воля.
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

NIGMATULLIN_YU_R wrote:
Я про вот это. Мы уже решили ждать исправлений.


Вы так и не указали что это за даты. Дата получения дохода, дата выплаты, срок уплаты налога.
Опишите понятней и с примером.
самое идеальное это база на которой можно оперировать номером ведомости поясняя что не так.
NIGMATULLIN_YU_R
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:23:19
Сообщений: 621
Оффлайн

NABOKIKH wrote:
NIGMATULLIN_YU_R wrote:
Я про вот это. Мы уже решили ждать исправлений.


Вы так и не указали что это за даты. Дата получения дохода, дата выплаты, срок уплаты налога.
Опишите понятней и с примером.
самое идеальное это база на которой можно оперировать номером ведомости поясняя что не так.


дата дохода и дата оплаты...опишем в уже заведенном событии с примером в базе.

Явно проблема с 2012 кодом при использовании межрасчетки. Причем у всех клиентов кто с межрасчетками.

Это сообщение было изменено 4 раз. Последнее изменение было в 18.04.2016 19:01:46


Пессимизм — это настроение, оптимизм — воля.
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

Для целей формирования 6-НДФЛ:

У ВСЕХ(!) заключительных ведомостей необходимо поставить дату оплаты, т.е. "в кассу для оплаты" "дата С" !!!
в т.ч. и у декабрьских(2015) ведомостей выданных в 2016 году.
включая ведомости с сумой "к выдаче"=0

Так как если у межрасчета не стоит код, то дату выдачи взять негде, а также если есть удержания и нет перечислений и к выдаче, то тоже проблема без этой даты.

Без даты должны остаться только ведомости, по которым реально выдачи и перечислений ещё не было.

это относится ко всем клиентам.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 18.04.2016 22:09:51

IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Не совсем понял: А какую туда ставить дату, если выплат по кассе не было?
[Email]
NIGMATULLIN_YU_R
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:23:19
Сообщений: 621
Оффлайн

NABOKIKH wrote:Для целей формирования 6-НДФЛ:

У ВСЕХ(!) заключительных ведомостей необходимо поставить дату оплаты, т.е. "в кассу для оплаты" "дата С" !!!
в т.ч. и у декабрьских(2015) ведомостей выданных в 2016 году.
включая ведомости с сумой "к выдаче"=0

Так как если у межрасчета не стоит код, то дату выдачи взять негде, а также если есть удержания и нет перечислений и к выдаче, то тоже проблема без этой даты.

Без даты должны остаться только ведомости, по которым реально выдачи и перечислений ещё не было.

это относится ко всем клиентам.

ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ!

Пессимизм — это настроение, оптимизм — воля.
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

NIGMATULLIN_YU_R wrote:
ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ!


Не работает что ? зарплату не считает или не запускается программа?

Понятных описаний никаких нет
NIGMATULLIN_YU_R
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:23:19
Сообщений: 621
Оффлайн

NABOKIKH wrote:
NIGMATULLIN_YU_R wrote:
ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ!


Не работает что ? зарплату не считает или не запускается программа?

Понятных описаний никаких нет


С "обыкновенными" настройками без использования кода "межрасчет 2012" ставятся невенрные даты. При использовании кода межрасчет 2012 для банковской выплаты неверно считается сумма (как 0.87 дохода). Клиентов ни тот ни другой вариант не устраивают. Пожалуйста наводящими вопросами направьте нашу дискуссию в один из вышеперечисленных вариантов(там где можно получить верную работу 6-ндфл, если клиент считает отпуск в межрасчетках, но закрывает межрасчетками банковскую выплату).

Какой вариант настройки для такого учета верный?

Это сообщение было изменено 4 раз. Последнее изменение было в 19.04.2016 12:47:03


Пессимизм — это настроение, оптимизм — воля.
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

NIGMATULLIN_YU_R wrote:
NABOKIKH wrote:
NIGMATULLIN_YU_R wrote:
ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ!


Не работает что ? зарплату не считает или не запускается программа?

Понятных описаний никаких нет


С "обыкновенными" настройками без использования кода "межрасчет 2012" ставятся невенрные даты. При использовании кода межрасчет 2012 для банковской выплаты неверно считается сумма (как 0.87 дохода). Клиентов ни тот ни другой вариант не устраивают. Пожалуйста наводящими вопросами направьте нашу дискуссию в один из вышеперечисленных вариантов(там где можно получить верную работу 6-ндфл, если клиент считает отпуск в межрасчетках, но закрывает межрасчетками банковскую выплату).

Какой вариант настройки для такого учета верный?


Т.е. межрасчетная выплата это удержание? (она может быть и начисление и аванс .. )
Значит на межрасчет у вас закрыто начислено минус удержано. удержано может быть и не 13 % , а 50% например, т.к. удержания могут быть любые : квартплата , профсоюз, алименты, санкции, за подотчет и тп...

Вычислить реальный доход, зная только сумму "на руки" НЕВОЗМОЖНО, учитывая что использовался расчетный алгоритм доступный на тот момент.
Если очень хочется учесть межрасчет, то мы можем показать как доход только лишь сумму наруки(или в банк). Да, возможно она меньше, чем Та с которой заплатили налог, но нигде "Та" сумма не отражена. Меньше это всё таки лучше чем больше, т.к. камеральной пени не будет.

Если в межрасчете не указывать код , то все даты окажутся установленными заключительными ведомостями.
Чем это грозит? в отчете показаны даты более поздние, а налог уплачен раньше - никакой просрочки нет (и камеральных пеней тоже)
если вдруг (и маловероятно) ктото попытается выстроить по межрасчету и поставить правильные суммы, то просрочки тоже не будет, т.к. платили вовремя..

Другой момент что в одной из баз Вашего региона нет заключительных ведомостей ВООБЩЕ. Вот такой способ ведения учета - неверный. необходимо ВСЕ начисления в месяце включать в заключительные ведомости. Приучите клиентов закрывать период , при закрытии требуется включить все начисления за месяц в заключительные ведомости.

Если у Вас или клиентов есть иное предложение как учитывать межрасчет в котором только сумма на руки, то конечно Вы его озвучьте.
NIGMATULLIN_YU_R
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:23:19
Сообщений: 621
Оффлайн

Большое спасибо за разъяснения. Хотя бы отчет бы какой по всем налоговым карточкам где (2012 межрасчет)=0,87 от (2012+2012 межрасчет) и где это условие не выполняется. Для того чтобы расставить правильно руками. Здесь не претендую на возможность реализации... так... мысли

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 19.04.2016 14:27:03


Пессимизм — это настроение, оптимизм — воля.
[Email]
ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

В 6-ндфл не тянутся данные за март 2016.
Налоговые карточки сформированы , даты в ведомостях стоят.
Почему по марту ничего нет?
[Thumb - 6ндфл_01.png]
 Имя файла 6ндфл_01.png [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 11 Kbytes
 Загружено:  4 раз(а)

[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

ANDERS wrote:В 6-ндфл не тянутся данные за март 2016.
Налоговые карточки сформированы , даты в ведомостях стоят.
Почему по марту ничего нет?

даты наверно апрельские
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

NABOKIKH wrote:Для целей формирования 6-НДФЛ:

У ВСЕХ(!) заключительных ведомостей необходимо поставить дату оплаты, т.е. "в кассу для оплаты" "дата С" !!!
в т.ч. и у декабрьских(2015) ведомостей выданных в 2016 году.
включая ведомости с сумой "к выдаче"=0

Так как если у межрасчета не стоит код, то дату выдачи взять негде, а также если есть удержания и нет перечислений и к выдаче, то тоже проблема без этой даты.

Без даты должны остаться только ведомости, по которым реально выдачи и перечислений ещё не было.

это относится ко всем клиентам.


Все же какую дату ставить в "Кассу для уплаты с", если по ведомости не было выплат в кассу, т.е к выдаче 0
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

IVSHIN_S_V wrote:

Все же какую дату ставить в "Кассу для уплаты с", если по ведомости не было выплат в кассу, т.е к выдаче 0


ту когда было перечисление людям по этой ведомости. Если Вы уверены, что в удержаниях нет ничего что бы делало 0 без последнего перечисления , кроме перечислений в конце срока, то можно и не ставить. Но как показывает практика, упускается чтонибудь... А то что упускается из виду что нибудь известно из опыта ГЛ.

PS
на всякий случай:
номер корректировки в момент формирования выгрузки нужно ставить 000

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 22.04.2016 10:41:11

VERLOIN
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 09.10.2012 21:30:19
Сообщений: 857
Оффлайн

NABOKIKH wrote:
NIGMATULLIN_YU_R wrote:
NABOKIKH wrote:
NIGMATULLIN_YU_R wrote:
ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ!


Не работает что ? зарплату не считает или не запускается программа?

Понятных описаний никаких нет


С "обыкновенными" настройками без использования кода "межрасчет 2012" ставятся невенрные даты. При использовании кода межрасчет 2012 для банковской выплаты неверно считается сумма (как 0.87 дохода). Клиентов ни тот ни другой вариант не устраивают. Пожалуйста наводящими вопросами направьте нашу дискуссию в один из вышеперечисленных вариантов(там где можно получить верную работу 6-ндфл, если клиент считает отпуск в межрасчетках, но закрывает межрасчетками банковскую выплату).

Какой вариант настройки для такого учета верный?


Т.е. межрасчетная выплата это удержание? (она может быть и начисление и аванс .. )
Значит на межрасчет у вас закрыто начислено минус удержано. удержано может быть и не 13 % , а 50% например, т.к. удержания могут быть любые : квартплата , профсоюз, алименты, санкции, за подотчет и тп...

Вычислить реальный доход, зная только сумму "на руки" НЕВОЗМОЖНО, учитывая что использовался расчетный алгоритм доступный на тот момент.
Если очень хочется учесть межрасчет, то мы можем показать как доход только лишь сумму наруки(или в банк). Да, возможно она меньше, чем Та с которой заплатили налог, но нигде "Та" сумма не отражена. Меньше это всё таки лучше чем больше, т.к. камеральной пени не будет.

Если в межрасчете не указывать код , то все даты окажутся установленными заключительными ведомостями.
Чем это грозит? в отчете показаны даты более поздние, а налог уплачен раньше - никакой просрочки нет (и камеральных пеней тоже)
если вдруг (и маловероятно) ктото попытается выстроить по межрасчету и поставить правильные суммы, то просрочки тоже не будет, т.к. платили вовремя..

Другой момент что в одной из баз Вашего региона нет заключительных ведомостей ВООБЩЕ. Вот такой способ ведения учета - неверный. необходимо ВСЕ начисления в месяце включать в заключительные ведомости. Приучите клиентов закрывать период , при закрытии требуется включить все начисления за месяц в заключительные ведомости.

Если у Вас или клиентов есть иное предложение как учитывать межрасчет в котором только сумма на руки, то конечно Вы его озвучьте.


Нужно новый тип - межрасчетной ведомости. Который закрывает все выплаты которые на данный момент есть в расчете, но позволяет делать/рассчитывать новые.

Решение есть всегда!
[WWW]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

VERLOIN wrote:
Нужно новый тип - межрасчетной ведомости. Который закрывает все выплаты которые на данный момент есть в расчете, но позволяет делать/рассчитывать новые.


В чем разница с отдельным расчетом? Попробуйте ни листочке нарисовать и промоделировать(я пробовал...) считаете оклад, закрываете, затем что? ещё один оклад? как должен работать? перерасчитывать и сторнировать закрытый? считаете отпуск , закрываете.. именилась премия за пред месяц, отпуск должен измениться, что делаем?

Чем этот геморой лучше отдельного расчета? и при этом ещё ошибки и подводные камни, а в отд расчете уже всё известно.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 22.04.2016 11:18:26

VERLOIN
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 09.10.2012 21:30:19
Сообщений: 857
Оффлайн

NABOKIKH wrote:
VERLOIN wrote:
Нужно новый тип - межрасчетной ведомости. Который закрывает все выплаты которые на данный момент есть в расчете, но позволяет делать/рассчитывать новые.


В чем разница с отдельным расчетом? Попробуйте ни листочке нарисовать и промоделировать(я пробовал...) считаете оклад, закрываете, затем что? ещё один оклад? как должен работать? перерасчитывать и сторнировать закрытый? считаете отпуск , закрываете.. именилась премия за пред месяц, отпуск должен измениться, что делаем?

Чем этот геморой лучше отдельного расчета?


не плодить расчеты, в чем же еще... берем крупную контору, у которой и так из кол- во источников - полно источников и полно расчетов и так. Так что теперь еще расчеты плодить, да проще у одного человека если что перерасчитать в одном расчете.
А расчеты плодить - смотреть правильной они взяли источник или нет, да и выплаты у меня привзяны на группы расчетов, опять перенастравить? чего тут проще?! Извольте.

Решение есть всегда!
[WWW]
VERLOIN
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 09.10.2012 21:30:19
Сообщений: 857
Оффлайн

Я давно вам предлагать записывать источники в параметры. Что бы потом не смотреть на расчеты, а распределять тот же отпуск исходя из источников в параметрах выплат. Но нет, все расчеты.... и теперь для межрасчета опять расчеты.

Решение есть всегда!
[WWW]
VERLOIN
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 09.10.2012 21:30:19
Сообщений: 857
Оффлайн

Вам всегда пофиг на источники, приносящая доход деятельность, ОМС с кучей подпрограмм, иные субсидии с целями, , а должны еще затраты по подразделениям высчитываться...
И так фиг знает... настроишь и думаешь, а все ли я учел... у меня листочка а3 не хватит что бы это смоделировать.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 22.04.2016 12:07:42


Решение есть всегда!
[WWW]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

VERLOIN wrote:Вам всегда похер на источники


Группы расчетов и видимость групп в выплатах в П10 с самого первого релиза...
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Отдельный расчет точно не вариант. А по поводу что делать с уже посчитаным: есть же галка учет ранее начислено, вот еей и пользоваться. Считать оклад , затем из него вычитать то что закрыто межрасчетом ранее в этом месяце
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

IVSHIN_S_V wrote:Отдельный расчет точно не вариант. А по поводу что делать с уже посчитаным: есть же галка учет ранее начислено, вот еей и пользоваться. Считать оклад , затем из него вычитать то что закрыто межрасчетом ранее в этом месяце

Если есть галка, то попробуйте смоделировать и поймете... про отпуск, бл мат помощи.. тоже не забудьте..
Обоснуйте подробно "точно не вариант"

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 22.04.2016 12:07:41

LYALYA
Новичок
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.08.2014 14:31:07
Сообщений: 115
Оффлайн

По мимо того что придется плодить расчеты, так еще и выплаты. А нельзя сделать так что бы межрасчетом можно мыло закрывать сразу несколько выплат в расчетном листе, например отпуск, ндфл и банк?
[Email]
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

По поводу моделировать, не моя задача.Возможно и не все так радужно, нужно что то придумать другое значит. По поводу не вариант уже выше говорили, есть куча расчетов, в каждом расчете своя база для отпуска , больничного.
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

IVSHIN_S_V wrote:своя база для отпуска , больничного.

И что мешает эту базу брать по группе расчетов? это в 7ке низя такого, а в 10ке в чем проблема? группы бюджет , омс, платные и тп..


IVSHIN_S_V wrote:По поводу моделировать, не моя задача.Возможно и не все так радужно, нужно что то придумать другое значит.

Вероятно Ваша задача писать на форуме мечты неземные : "хочу чтоб кнопка была http://button.dekel.ru/ " , а Вы исполняйте джины...

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 22.04.2016 14:07:48

IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

ну во первых тогда придется еще и начисления отпуска, больничного плодить, а во вторых если вдруг будет не один межрасчет а 3, или пять, то и справочник расчетов постоянно множить???
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

IVSHIN_S_V wrote:ну во первых тогда придется еще и начисления отпуска, больничного плодить, а во вторых если вдруг будет не один межрасчет а 3, или пять, то и справочник расчетов постоянно множить???

Посмотрите по каким признакам группируются суммы в 6 НДФЛ... Это ж не я Вам придумал раздел 2 в 6 НДФЛ.. Вероятно надо дождаться окончания отчетного периода..
 
Индекс форума » ПАРУС- Бюджет 10.хх
Перейти: