Новая форма 6-НДФЛ с 2016

ZKM_REGANT wrote:
Непонятная схема получается.

Увы, но по НК ндфл исчислить(т.е. определить сумму его) Вы должны на дату фактического получения, т.е на момент выдачи денег(для "незарплаты"), Вы для себя выберите: будете ли Вы исполнять налоговый кодекс..

и сообщение

NABOKIKH wrote:Хочется дать совет, чтобы при сдаче годовой формы было чуть попроще: Если сейчас донести до расчетчика подобный текст http://www.parus.com/tornado/node/155 (распечатав этот или составив свой), то вероятно при сдаче 6-ндфл и 2-ндфл можно будет сэкономить время и нервы...

написано в ветке по форме 6-ндфл

Вопрос! В одной организации никак не хочет загружаться отчет в Налогоплательщик ЮЛ, говорит нет файлов... Хотя выгружаю данные и отчет последний! Что может быть?

Организация выплачивает ЗП несколько раз. НЕ аванс-ЗП, а именно несколько раз по мере поступления денег от заказчика. Т.е. Насчитали в январе ЗП 20000, и ждут денег, которые могут придти в феврале, а могут и в марте. Деньги есть - в фервале выплатили 7500. Опять ждут. Пришли деньги в марте - выплатили остаток если хватило, нет - опять ждут. Т.е. фактов перечислений, относящихся к январской ЗП (ведомости) может быть несколько, разными суммами. Как должно быть в терии на бумаге - понятно. Как это реализовать в ПАРУСе ?

DRAGON wrote:

NATA_ESINA wrote:

ZZN wrote:Добрый день!
... если по сотруднику начислен нулевой налог, то даты удержания и срок перечисления в налоговой карточке не заполняются ... Подскажите, из-за чего такое может быть?

Из-за разъяснений ФНС

А в каком письме было разъяснение?

Кто-нибудь нашел это письмо?

VESELEV_A_V wrote:Кто-нибудь нашел это письмо?

Полагаю это ПИСЬМО от 9 августа 2016 г. N ГД-3-11/3605@. Хоть там и говорится о материальном доходе, но суть в том, что если налога нет и нет перечислений, то и даты нулевые.

Скорее данное письмо (Письмо Федеральной налоговой службы от 5 августа 2016 г. № БС-4-11/14373 “По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ”)...

Из запроса следует, что работнику 5 мая 2016 года выплачен доход за выполнение трудовых обязанностей в размере 6750 рублей, при этом сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов на детей превышает размер самого дохода.

В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат, данная операция отражается в строках 020, 030 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года. При этом в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 05.05.2016, по строкам 110, 120 - 00.00.0000, по строке 130 - 6 750, по строке 140 - 0.

Согласно письму ФНС от15 декабря 2016г № БС-4-11/24063@ РАЗДЕЛ 2 6НДФЛ заполняется по дате перечисления налога (строка 120), а не по дате удержания (строка 110). В последней "заплатке" по формированию отчета 6ндфл ничего не изменилось, приходится ручками править. Кто-то пытался решать этот вопрос с Москвой??? Что обещают???

Если это актуально только для меня, то вопрос снимается. Я давно из "Парус" на прямую ничего не отправляю, только через импорт-экспорт ПО ПФРФ или налоговой (меньше косяков и проблем)...

Добрый день.

Не пойму, почему 6-НДФЛ показывает даты 00.00.0000
и все суммы за три месяца в одной строке...?
детализацию в excel показывает верно, там где указаны ведомости - но всё слитно

где искать различия в настройках?

РЕШЕНО
коды дохода в справочнике добавив

Строка 070 формируется неправильно. Т.к. включает НДФЛ, перечисляемый в апреле вместе с выдачей ЗП за март.
Указываем в ведомостях дату ПП в апреле, в раздел 2 эти данные не попадают - хорошо. А НДФЛ из этих ведомостей попадает в строку 070 Сумма удержанного налога. Датой удержания налога считается дата фактической выплаты дохода.

Если сдавать, как формируется, то получим задолженность по уплате налога.

Дата удержания НДФЛ.
Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. При этом надо учитывать, что согласно п. 6 ст. 226 НК РФ в новой редакции, действующей с 1 января 2016 года, в общем случае перечисление производится не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

Вопрос снят, галка не была поставлена)

другое дело, что по разъяснениям налоговой, если даже просто срок перечисления (120 строка) попадает на дату следующего квартала, то эта сумма в этом квартале в раздел 2 уже не должна попадать. Такой настройки в парусе не нашел....

REVOLTER wrote:другое дело, что по разъяснениям налоговой, если даже просто срок перечисления (120 строка) попадает на дату следующего квартала, то эта сумма в этом квартале в раздел 2 уже не должна попадать. Такой настройки в парусе не нашел....

Очередное письмо от 5 апреля 2017 года № БС-4-11/6420@ про тоже, игнорировать не серьезно, будут ли исправления в 7ке ?

Значит не я один этот вопрос задаю, а мониторящие форум товарищи из "Паруса" делают вид, что не заметили....

действительно, отреагировали бы хоть как-то... В журнале событий я напишу, не вопрос, но зачем плодить бюрократию, если уже с подобным кто-то обращался, все равно ведь напишите тогда что дублирующее и все работы ведутся там-то там-то... сразу бы сказали, мол проблема известна, работаем по такому-то событию, или никто не обращался - пишите запрос. Так было бы гораздо конструктивнее))

Дурацкое какое-то правило в этих письмах... Например, письмо 15 декабря 2016г № БС-4-11/24063@ - это ответ определенного "налоговика" на вопрос конкретного ООО. В "Порядке заполнения Раздела 2" такого нет, а письмо это вообще ошибку содержит? "Например, заработная плата за сентябрь, начисленная 30.09.2016 (относиться к данным за полугодие 2016)" - как таким письмам вообще верить? Клиентам, например, не нравится ТАК отчет заполнять. Начислили, удержали и рассчитались в этом квартале - операция, касающаяся ндфл завершилась у них в этом квартале, с чего бы строки переносить в следующий? Почему-то налоговая решила, что операция завершится только тогда, когда пройдет срок уплаты ндфл...

Как говорится - прав тот, у кого прав больше... А писать событие принципиально не стал. Нас поучают соблюдать или нет нормативные документы, а сами нарушая их чего-то ждут. Я вообще не понимаю для чего регистрировать событие если ляп очевиден, выиграть время на исправление или соблюсти букву регламента (лучше бы спасибо сказали за тестирование софта...).

REVOLTER wrote:другое дело, что по разъяснениям налоговой, если даже просто срок перечисления (120 строка) попадает на дату следующего квартала, то эта сумма в этом квартале в раздел 2 уже не должна попадать. Такой настройки в парусе не нашел....

Присоединяюсь
В данный момент убираем эти даты вручную... в "Налогоплательщик ЮЛ" конечно
а хотелось бы чтобы сразу

Раздел первый не трогаем, не знаю правильно ли это...

MA55 wrote:Раздел первый не трогаем, не знаю правильно ли это...

Если верить письму от 5 апреля 2017 года № БС-4-11/6420@ , то правильно. 1й раздел не трогаем, во втором убираем. Странная логика конечно, раньше 1й и 2й раздел можно было сверить, теперь все должно быть разное.

Вопрос такой. Есть организация основная и подразделения с разными ОКТМО. Сотрудник работает по основному лицевому счету в основной организации и имеет совмещение в подразделение. Сотрудник в базе заведен один! При формирование отчета 2-НДФЛ заработная плата делиться по подразделениям. а при формирование 6-НДФЛ заработная плата уходит вся со всех. В налоговой говорят, суммы должны делиться по октмо соответственно. Что сделать чтобы поделить ее? Формировали и по группе лицевых счетов и по подразделениям

MOLODYKH_K_V wrote:Вопрос такой. Есть организация основная и подразделения с разными ОКТМО. Сотрудник работает по основному лицевому счету в основной организации и имеет совмещение в подразделение. Сотрудник в базе заведен один! При формирование отчета 2-НДФЛ заработная плата делиться по подразделениям. а при формирование 6-НДФЛ заработная плата уходит вся со всех. В налоговой говорят, суммы должны делиться по октмо соответственно. Что сделать чтобы поделить ее? Формировали и по группе лицевых счетов и по подразделениям

У подразделений проставьте КПП, ОКТМО, ИФНС. Аналогичные данные укажите на форме отчета 6-НДФЛ. Так же сформируйте налоговые карточки с указанием чекера "Учет подразделения при определении даты выплаты".

PUZANOV_AV wrote:

MOLODYKH_K_V wrote:Вопрос такой. Есть организация основная и подразделения с разными ОКТМО. Сотрудник работает по основному лицевому счету в основной организации и имеет совмещение в подразделение. Сотрудник в базе заведен один! При формирование отчета 2-НДФЛ заработная плата делиться по подразделениям. а при формирование 6-НДФЛ заработная плата уходит вся со всех. В налоговой говорят, суммы должны делиться по октмо соответственно. Что сделать чтобы поделить ее? Формировали и по группе лицевых счетов и по подразделениям

У подразделений проставьте КПП, ОКТМО, ИФНС. Аналогичные данные укажите на форме отчета 6-НДФЛ. Так же сформируйте налоговые карточки с указанием чекера "Учет подразделения при определении даты выплаты".

Спасибо, разобралась, не нужно было группы и подразделения указывать на форме отчета

А обособленное подразделение имеет право начисления и выплаты зарплаты - только в этом случае за него сдается отдельный отчет в разрезе ИНН и ОКТМО (письмо ФНС от 23 марта 2016г. № БС-4-11/4901).

Кто встречался в отчете с "ляпом" по формирован сумм по имущественному вычету (код 311) и как побороли ошибки, кроме формирования сумм ручками в налоговых карточках???

А в чем ляп? У меня они без проблем попадают в первый раздел, главное условие для 6-ндфл - чтобы по всем тем суммам, что должны попасть в отчет, были сформированы ведомости. Если у вас эти суммы просто начислены и ведомость по ним не сформирована то в отчет они не попадут. Делайте и сравнивайте 2-ндфл и 6-ндфл по одному человеку, все должно работать)

Дело в следующем. В старом разделе НК без дат все правильно, а в разделе НК с датами для 6НДФЛ суммы почти в 3 раза больше, причем не у всех с кодом 311, пока заметил - если выплата по датам совпадает с другими начислениями - то правильно, а отдельным блоком в разделе 2 - чушь.

KMA wrote:Дело в следующем. В старом разделе НК без дат все правильно, а в разделе НК с датами для 6НДФЛ суммы почти в 3 раза больше, причем не у всех с кодом 311, пока заметил - если выплата по датам совпадает с другими начислениями - то правильно, а отдельным блоком в разделе 2 - чушь.

есть такой косяк. Парус исправил этот косяк в патче "ZRP_2017_04_12 (бюджет, нал.карточки)"

DMITRIJ
А патч от 14.04.17 не накопительный? Это логично...

На FTP лежит новый патч.

Почему в суммы по ФСС 2.9% попадают ФСС 0.2% - выплаты разные, шкалы разные. Приходится опять вычитать в отчете ручками....