[Logo] Форум ПАРУС
Новая форма 6-НДФЛ с 2016  XML
Индекс форума » 7.хх Зарплата и Кадры
Автор Сообщение
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1683
Оффлайн

ZKM_REGANT wrote:
Непонятная схема получается.

Увы, но по НК ндфл исчислить(т.е. определить сумму его) Вы должны на дату фактического получения, т.е на момент выдачи денег(для "незарплаты"), Вы для себя выберите: будете ли Вы исполнять налоговый кодекс..

и сообщение
NABOKIKH wrote:Хочется дать совет, чтобы при сдаче годовой формы было чуть попроще: Если сейчас донести до расчетчика подобный текст http://www.parus.com/tornado/node/155 (распечатав этот или составив свой), то вероятно при сдаче 6-ндфл и 2-ндфл можно будет сэкономить время и нервы...

написано в ветке по форме 6-ндфл

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 12.12.2016 15:11:05

FEDOROV_F_F
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 1020
Оффлайн

Вопрос! В одной организации никак не хочет загружаться отчет в Налогоплательщик ЮЛ, говорит нет файлов... Хотя выгружаю данные и отчет последний! Что может быть?
[Email]
KOJEV
Пользователь

Зарегистрирован: 07.11.2012 13:08:41
Сообщений: 313
Оффлайн

Организация выплачивает ЗП несколько раз. НЕ аванс-ЗП, а именно несколько раз по мере поступления денег от заказчика. Т.е. Насчитали в январе ЗП 20000, и ждут денег, которые могут придти в феврале, а могут и в марте. Деньги есть - в фервале выплатили 7500. Опять ждут. Пришли деньги в марте - выплатили остаток если хватило, нет - опять ждут. Т.е. фактов перечислений, относящихся к январской ЗП (ведомости) может быть несколько, разными суммами. Как должно быть в терии на бумаге - понятно. Как это реализовать в ПАРУСе ?
VESELEV_A_V
Новичок

Зарегистрирован: 02.02.2015 16:42:33
Сообщений: 83
От: Александр Весельев
Оффлайн

DRAGON wrote:
NATA_ESINA wrote:
ZZN wrote:Добрый день!
... если по сотруднику начислен нулевой налог, то даты удержания и срок перечисления в налоговой карточке не заполняются ... Подскажите, из-за чего такое может быть?

Из-за разъяснений ФНС

А в каком письме было разъяснение?

Кто-нибудь нашел это письмо?
[Email]
PUZANOV_AV
Новичок

Зарегистрирован: 28.06.2013 10:56:53
Сообщений: 151
От: Артем Пузанов
Оффлайн

VESELEV_A_V wrote:Кто-нибудь нашел это письмо?


Полагаю это ПИСЬМО от 9 августа 2016 г. N ГД-3-11/3605@. Хоть там и говорится о материальном доходе, но суть в том, что если налога нет и нет перечислений, то и даты нулевые.
[Email]
NICKM
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:12:16
Сообщений: 759
Оффлайн

Скорее данное письмо (Письмо Федеральной налоговой службы от 5 августа 2016 г. № БС-4-11/14373 “По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ”)...

Из запроса следует, что работнику 5 мая 2016 года выплачен доход за выполнение трудовых обязанностей в размере 6750 рублей, при этом сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов на детей превышает размер самого дохода.

В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат, данная операция отражается в строках 020, 030 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года. При этом в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 05.05.2016, по строкам 110, 120 - 00.00.0000, по строке 130 - 6 750, по строке 140 - 0.


Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 14.04.2017 16:22:20

[Email]
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

Согласно письму ФНС от15 декабря 2016г № БС-4-11/24063@ РАЗДЕЛ 2 6НДФЛ заполняется по дате перечисления налога (строка 120), а не по дате удержания (строка 110). В последней "заплатке" по формированию отчета 6ндфл ничего не изменилось, приходится ручками править. Кто-то пытался решать этот вопрос с Москвой??? Что обещают???
[Email]
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

Если это актуально только для меня, то вопрос снимается. Я давно из "Парус" на прямую ничего не отправляю, только через импорт-экспорт ПО ПФРФ или налоговой (меньше косяков и проблем)...
[Email]
MA55
Новичок

Зарегистрирован: 14.04.2017 12:32:32
Сообщений: 10
Оффлайн

Добрый день.

Не пойму, почему 6-НДФЛ показывает даты 00.00.0000
и все суммы за три месяца в одной строке...?
детализацию в excel показывает верно, там где указаны ведомости - но всё слитно

где искать различия в настройках?

РЕШЕНО
коды дохода в справочнике добавив

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 19.04.2017 14:07:48

[Email]
INFORUS
Пользователь

Зарегистрирован: 03.12.2012 13:29:08
Сообщений: 212
Оффлайн

Строка 070 формируется неправильно. Т.к. включает НДФЛ, перечисляемый в апреле вместе с выдачей ЗП за март.
Указываем в ведомостях дату ПП в апреле, в раздел 2 эти данные не попадают - хорошо. А НДФЛ из этих ведомостей попадает в строку 070 Сумма удержанного налога. Датой удержания налога считается дата фактической выплаты дохода.

Если сдавать, как формируется, то получим задолженность по уплате налога.

Дата удержания НДФЛ.
Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. При этом надо учитывать, что согласно п. 6 ст. 226 НК РФ в новой редакции, действующей с 1 января 2016 года, в общем случае перечисление производится не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
[Email]
INFORUS
Пользователь

Зарегистрирован: 03.12.2012 13:29:08
Сообщений: 212
Оффлайн

Вопрос снят, галка не была поставлена)
[Email]
REVOLTER
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:42:43
Сообщений: 323
Оффлайн

другое дело, что по разъяснениям налоговой, если даже просто срок перечисления (120 строка) попадает на дату следующего квартала, то эта сумма в этом квартале в раздел 2 уже не должна попадать. Такой настройки в парусе не нашел....

Надутый парус - обстоятельство, в связи с которым все плывет, и ясно, что без "надувательства" ничто не движется вперед!!)))
[Email]
KRIS
Новичок

Зарегистрирован: 07.12.2012 12:10:00
Сообщений: 173
Оффлайн

REVOLTER wrote:другое дело, что по разъяснениям налоговой, если даже просто срок перечисления (120 строка) попадает на дату следующего квартала, то эта сумма в этом квартале в раздел 2 уже не должна попадать. Такой настройки в парусе не нашел....

Очередное письмо от 5 апреля 2017 года № БС-4-11/6420@ про тоже, игнорировать не серьезно, будут ли исправления в 7ке ?
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

Значит не я один этот вопрос задаю, а мониторящие форум товарищи из "Паруса" делают вид, что не заметили....
[Email]
REVOLTER
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:42:43
Сообщений: 323
Оффлайн

действительно, отреагировали бы хоть как-то... В журнале событий я напишу, не вопрос, но зачем плодить бюрократию, если уже с подобным кто-то обращался, все равно ведь напишите тогда что дублирующее и все работы ведутся там-то там-то... сразу бы сказали, мол проблема известна, работаем по такому-то событию, или никто не обращался - пишите запрос. Так было бы гораздо конструктивнее))

Надутый парус - обстоятельство, в связи с которым все плывет, и ясно, что без "надувательства" ничто не движется вперед!!)))
[Email]
KMS
Пользователь

Зарегистрирован: 25.03.2016 10:24:36
Сообщений: 207
Оффлайн

Дурацкое какое-то правило в этих письмах... Например, письмо 15 декабря 2016г № БС-4-11/24063@ - это ответ определенного "налоговика" на вопрос конкретного ООО. В "Порядке заполнения Раздела 2" такого нет, а письмо это вообще ошибку содержит? "Например, заработная плата за сентябрь, начисленная 30.09.2016 (относиться к данным за полугодие 2016)" - как таким письмам вообще верить? Клиентам, например, не нравится ТАК отчет заполнять. Начислили, удержали и рассчитались в этом квартале - операция, касающаяся ндфл завершилась у них в этом квартале, с чего бы строки переносить в следующий? Почему-то налоговая решила, что операция завершится только тогда, когда пройдет срок уплаты ндфл...
[Email]
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

Как говорится - прав тот, у кого прав больше... А писать событие принципиально не стал. Нас поучают соблюдать или нет нормативные документы, а сами нарушая их чего-то ждут. Я вообще не понимаю для чего регистрировать событие если ляп очевиден, выиграть время на исправление или соблюсти букву регламента (лучше бы спасибо сказали за тестирование софта...).
[Email]
MA55
Новичок

Зарегистрирован: 14.04.2017 12:32:32
Сообщений: 10
Оффлайн

REVOLTER wrote:другое дело, что по разъяснениям налоговой, если даже просто срок перечисления (120 строка) попадает на дату следующего квартала, то эта сумма в этом квартале в раздел 2 уже не должна попадать. Такой настройки в парусе не нашел....


Присоединяюсь
В данный момент убираем эти даты вручную... в "Налогоплательщик ЮЛ" конечно
а хотелось бы чтобы сразу

Раздел первый не трогаем, не знаю правильно ли это...

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 19.04.2017 14:25:07

[Email]
PUZANOV_AV
Новичок

Зарегистрирован: 28.06.2013 10:56:53
Сообщений: 151
От: Артем Пузанов
Оффлайн

MA55 wrote:Раздел первый не трогаем, не знаю правильно ли это...


Если верить письму от 5 апреля 2017 года № БС-4-11/6420@ , то правильно. 1й раздел не трогаем, во втором убираем. Странная логика конечно, раньше 1й и 2й раздел можно было сверить, теперь все должно быть разное.
[Email]
MOLODYKH_K_V
Новичок

Зарегистрирован: 22.11.2012 16:34:20
Сообщений: 63
От:
Оффлайн

Вопрос такой. Есть организация основная и подразделения с разными ОКТМО. Сотрудник работает по основному лицевому счету в основной организации и имеет совмещение в подразделение. Сотрудник в базе заведен один! При формирование отчета 2-НДФЛ заработная плата делиться по подразделениям. а при формирование 6-НДФЛ заработная плата уходит вся со всех. В налоговой говорят, суммы должны делиться по октмо соответственно. Что сделать чтобы поделить ее? Формировали и по группе лицевых счетов и по подразделениям
[Email]
PUZANOV_AV
Новичок

Зарегистрирован: 28.06.2013 10:56:53
Сообщений: 151
От: Артем Пузанов
Оффлайн

MOLODYKH_K_V wrote:Вопрос такой. Есть организация основная и подразделения с разными ОКТМО. Сотрудник работает по основному лицевому счету в основной организации и имеет совмещение в подразделение. Сотрудник в базе заведен один! При формирование отчета 2-НДФЛ заработная плата делиться по подразделениям. а при формирование 6-НДФЛ заработная плата уходит вся со всех. В налоговой говорят, суммы должны делиться по октмо соответственно. Что сделать чтобы поделить ее? Формировали и по группе лицевых счетов и по подразделениям


У подразделений проставьте КПП, ОКТМО, ИФНС. Аналогичные данные укажите на форме отчета 6-НДФЛ. Так же сформируйте налоговые карточки с указанием чекера "Учет подразделения при определении даты выплаты".
[Email]
MOLODYKH_K_V
Новичок

Зарегистрирован: 22.11.2012 16:34:20
Сообщений: 63
От:
Оффлайн

PUZANOV_AV wrote:
MOLODYKH_K_V wrote:Вопрос такой. Есть организация основная и подразделения с разными ОКТМО. Сотрудник работает по основному лицевому счету в основной организации и имеет совмещение в подразделение. Сотрудник в базе заведен один! При формирование отчета 2-НДФЛ заработная плата делиться по подразделениям. а при формирование 6-НДФЛ заработная плата уходит вся со всех. В налоговой говорят, суммы должны делиться по октмо соответственно. Что сделать чтобы поделить ее? Формировали и по группе лицевых счетов и по подразделениям


У подразделений проставьте КПП, ОКТМО, ИФНС. Аналогичные данные укажите на форме отчета 6-НДФЛ. Так же сформируйте налоговые карточки с указанием чекера "Учет подразделения при определении даты выплаты".


Спасибо, разобралась, не нужно было группы и подразделения указывать на форме отчета
[Email]
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

А обособленное подразделение имеет право начисления и выплаты зарплаты - только в этом случае за него сдается отдельный отчет в разрезе ИНН и ОКТМО (письмо ФНС от 23 марта 2016г. № БС-4-11/4901).
[Email]
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

Кто встречался в отчете с "ляпом" по формирован сумм по имущественному вычету (код 311) и как побороли ошибки, кроме формирования сумм ручками в налоговых карточках???
[Email]
REVOLTER
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:42:43
Сообщений: 323
Оффлайн

А в чем ляп? У меня они без проблем попадают в первый раздел, главное условие для 6-ндфл - чтобы по всем тем суммам, что должны попасть в отчет, были сформированы ведомости. Если у вас эти суммы просто начислены и ведомость по ним не сформирована то в отчет они не попадут. Делайте и сравнивайте 2-ндфл и 6-ндфл по одному человеку, все должно работать)

Надутый парус - обстоятельство, в связи с которым все плывет, и ясно, что без "надувательства" ничто не движется вперед!!)))
[Email]
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

Дело в следующем. В старом разделе НК без дат все правильно, а в разделе НК с датами для 6НДФЛ суммы почти в 3 раза больше, причем не у всех с кодом 311, пока заметил - если выплата по датам совпадает с другими начислениями - то правильно, а отдельным блоком в разделе 2 - чушь.
[Email]
DMITRIJ
Пользователь

Зарегистрирован: 29.10.2012 19:34:49
Сообщений: 202
Оффлайн

KMA wrote:Дело в следующем. В старом разделе НК без дат все правильно, а в разделе НК с датами для 6НДФЛ суммы почти в 3 раза больше, причем не у всех с кодом 311, пока заметил - если выплата по датам совпадает с другими начислениями - то правильно, а отдельным блоком в разделе 2 - чушь.


есть такой косяк. Парус исправил этот косяк в патче "ZRP_2017_04_12 (бюджет, нал.карточки)"
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

DMITRIJ
А патч от 14.04.17 не накопительный? Это логично...
[Email]
DMITRY
Пользователь

Зарегистрирован: 27.11.2012 11:40:01
Сообщений: 472
Оффлайн

На FTP лежит новый патч.
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

Почему в суммы по ФСС 2.9% попадают ФСС 0.2% - выплаты разные, шкалы разные. Приходится опять вычитать в отчете ручками....
[Email]
 
Индекс форума » 7.хх Зарплата и Кадры
Перейти: