[Logo] Форум ПАРУС
Новая форма 6-НДФЛ с 2016  XML
Индекс форума » 7.хх Зарплата и Кадры
Автор Сообщение
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

А какое сегодня число в календаре - когда можно сформировать правильный отчет для нескольких организаций и кто ответит перед клиентами, проплатившими ЛО в декабре 2017г.
[Email]
KMS
Пользователь

Зарегистрирован: 25.03.2016 10:24:36
Сообщений: 206
Оффлайн

У нас 2,9 нормально собирается, 0,2 - не мешается.... или Вы про какой именно отчет?

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 22.04.2017 10:28:36

[Email]
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

Промашка - новый РСВ.
[Email]
LOLO
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 11:37:31
Сообщений: 548
Оффлайн

KMA wrote:Почему в суммы по ФСС 2.9% попадают ФСС 0.2% - выплаты разные, шкалы разные. Приходится опять вычитать в отчете ручками....



Надо убрать в настройках выплаты ФСС 0,2 ссылку что он является налогом по ставкам ФСС переформ.НК и все нормально выгрузится
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

А по каким ставкам установить 0,2% ФСС? Шкала и выплаты настроены под 0,2%.
[Email]
REVOLTER
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:42:43
Сообщений: 323
Оффлайн

Учет по ставкам ФСС (ОСС НС), последняя в списке

Надутый парус - обстоятельство, в связи с которым все плывет, и ясно, что без "надувательства" ничто не движется вперед!!)))
[Email]
KMA
Новичок

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:22:32
Сообщений: 56
Оффлайн

Спасибо! Бубен шамана помог (но очень сильное желание подкорректировать чей-то "бубен")
[Email]
OPP
Новичок

Зарегистрирован: 07.11.2012 13:06:13
Сообщений: 139
Оффлайн

Мои многострадальные клиенты (где 4 базы) сегодня дочитались и поставили меня в известность, что необлагаемая часть мат. помощи и имущественный вычет не являются доходом в натуральной форме, а значит, не должны во 2 разделе выделяться отдельной строкой с нулевыми датами. Я сама толковых разъяснений не нашла, но в Парусе реализовано именно так. Кто прав?
[Email]
KMS
Пользователь

Зарегистрирован: 25.03.2016 10:24:36
Сообщений: 206
Оффлайн

Мне это тоже не нравится... Особенно, когда по одной ведомости выдано мат.помощи 20 сотрудникам в один день, при этом, у 5 из них ндфл=0, а у остальных есть удержанный - какого-то черта выделяется отдельными блоками - с нулевыми датами, и с нормальными датами - зачем?!
[Email]
NICKM
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:12:16
Сообщений: 752
Оффлайн

Обнаружилась некоторая фича (как по Мне так не доработка) при формировании 6-НДФЛ - в отчет отбираются суммы по дате ведомости.

Стандартная ситуация, когда расчетчик работает на будущем периоде, например 29.06.2017 года обрабатывает документы рассчетного периода 07.2017 - рассчитывает в июле отпуск или любые др. виды оплат. Так вот эти суммы, закрытые в расчетном периоде 07.2017, но датой 29.06.2017 попадут в отчет за полугодие (январь-июнь 2017). Да, при том условии, что у ведомости не указано ПП на перечисление в бюджет (а такое вполне возможно, например, когда отчет собирается до того как суммы, по указанным ведомостям, были перечислены).
[Email]
DMITRIJ
Пользователь

Зарегистрирован: 29.10.2012 19:34:49
Сообщений: 202
Оффлайн

NICKM wrote:Обнаружилась некоторая фича (как по Мне так не доработка) при формировании 6-НДФЛ - в отчет отбираются суммы по дате ведомости.

Стандартная ситуация, когда расчетчик работает на будущем периоде, например 29.06.2017 года обрабатывает документы рассчетного периода 07.2017 - рассчитывает в июле отпуск или любые др. виды оплат. Так вот эти суммы, закрытые в расчетном периоде 07.2017, но датой 29.06.2017 попадут в отчет за полугодие (январь-июнь 2017). Да, при том условии, что у ведомости не указано ПП на перечисление в бюджет (а такое вполне возможно, например, когда отчет собирается до того как суммы, по указанным ведомостям, были перечислены).


ну думаю логично будет ставить этим ведомостям дату от июля. (июльская ведомость от июньской даты как то не айс изначально)
NICKM
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:12:16
Сообщений: 752
Оффлайн

Все верно, не айс. Вот только все Мы люди, и вот такие ситуации неизбежны.

Как по Мне уж лучше код подправить, чем ручками
DMITRIJ wrote:ставить этим ведомостям дату от июля

+
еще такие ведомости надо отыскать, а если их более одной, двух, трех... при 10 расчетчиках и ведомостей под 1000 в месяц?

И да, в первый раз крышу сносит, когда стараешься понять откуда левые суммы тянутся. Это уже после в голове держишь и при случае пойдешь даты ведомостей проверять, если конечно не забудешь до след. квартала.
[Email]
KMS
Пользователь

Зарегистрирован: 25.03.2016 10:24:36
Сообщений: 206
Оффлайн

Ну такие ведомости легко ведь проверить - отбираем ведомости "с июля - по июль", сортируем по дате - и вот они, вверху списка...сколько бы тысяч их не было...
[Email]
NICKM
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:12:16
Сообщений: 752
Оффлайн

KMS wrote:Ну такие ведомости легко ведь проверить - отбираем ведомости "с июля - по июль", сортируем по дате - и вот они, вверху списка...сколько бы тысяч их не было...


NICKM wrote:Как по Мне уж лучше код подправить, чем ручками

[Email]
SEMENOV_A_V
Новичок
[Avatar]

Зарегистрирован: 14.01.2013 10:15:21
Сообщений: 118
Оффлайн

Такой вопрос: недавно был добавлен чекер "Формировать раздел 2 по дате срока перечисления налога"
налоговая у нас так и требует, но получается когда поставил чекер блок такого типа:
30.06.2017
30.06.2017
03.07.2017
во 2ой раздел (во 2ом квартале) не попадет, а вот в строчку 070 1го раздела попадает
Есть у кого так же?
Просто как то не логично что строка 070 не будет равна сумме отосланных налогов во 2ом разделе.
И не понимаю необходимость такого требования т.к. не понятно какая разница налоговой когда они получат такой блок во 2ом или в 3ем квартале.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 21.07.2017 00:56:33

DJONNY
Новичок

Зарегистрирован: 21.08.2013 14:35:07
Сообщений: 20
Оффлайн

Проблема в следующем.
Допустим у человека отработано 2-3 дня и начисления составляют пусть 2500.
Начисляется НДФЛ у человека есть дети . Соответственно вычет превышают доход соответственно вычет применяется равный доходу то есть 2500. И подоходный начисляется равный 0.
Пока всё хорошо и прекрасно.
Формируем налоговую карточку данному сотруднику. Заходим в неё в раздел даты и суммы и видим, что дата фактического получения дохода а есть, а вот дата удержания налога не заполняется.
И как результат при формирование 6 – НДФЛ эта сумма в строке 100 стоит как положено и дата есть, а вот 110 строка и 120 строка они заполняются как 00.00.0000 так как в налоговой карточке этих дат нет.

Как и что настроить что бы этих нулевых дат возникающих в такой ситуации не было?
NICKM
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:12:16
Сообщений: 752
Оффлайн

DJONNY wrote:Как и что настроить что бы этих нулевых дат возникающих в такой ситуации не было?


И зачем Вам эта отсебятина нужна? Прочтите письмо ФНС, а после пересмотрите Вашу проблему.
[Email]
DJONNY
Новичок

Зарегистрирован: 21.08.2013 14:35:07
Сообщений: 20
Оффлайн

NICKM wrote:
DJONNY wrote:Как и что настроить что бы этих нулевых дат возникающих в такой ситуации не было?


И зачем Вам эта отсебятина нужна? Прочтите письмо ФНС, а после пересмотрите Вашу проблему.

в каком письме сказано, что нужно отражать 00.00.0000 ?

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 23.07.2017 19:40:27

NICKM
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:12:16
Сообщений: 752
Оффлайн

Ну вот же, письмо ФНС
[Email]
DJONNY
Новичок

Зарегистрирован: 21.08.2013 14:35:07
Сообщений: 20
Оффлайн

NICKM wrote:Ну вот же, письмо ФНС


все говорят про какое то письмо в котором указано 00.00.0000 для таких случаев, но никто не может назвать точно номер и дату этого письма.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 24.07.2017 09:01:37

WELGA
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 13:32:11
Сообщений: 308
От:
Оффлайн

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 августа 2016 г. № БС-4-11/14373 “По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ”

[Email]
NICKM
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:12:16
Сообщений: 752
Оффлайн

KRIS wrote:Очередное письмо от 5 апреля 2017 года № БС-4-11/6420@ про тоже, игнорировать не серьезно, будут ли исправления в 7ке ?


Подскажите пжлст. кто в теме - в П-7 форма "6-НДФЛ" с учетом рекомендаций данного письма собирается?
Конкретно интересует строка 070 - сумма удержанного налога в нее включается?

Релиз "март 2018" с патчем от 29.06.2018.
[Email]
NICKM
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:12:16
Сообщений: 752
Оффлайн

NICKM wrote:
KRIS wrote:Очередное письмо от 5 апреля 2017 года № БС-4-11/6420@ про тоже, игнорировать не серьезно, будут ли исправления в 7ке ?


Подскажите пжлст. кто в теме - в П-7 форма "6-НДФЛ" с учетом рекомендаций данного письма собирается?
Конкретно интересует строка 070 - сумма удержанного налога в нее включается?

Релиз "март 2018" с патчем от 29.06.2018.


Ответ на Свой же вопрос - нет, на сегодняшний день отчет собирается не в соответствии с указанном письмом, проверено на тестовой базе - операция по строке 070 отразится в следующем квартале.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 18.07.2018 07:34:13

[Email]
TEST
Пользователь

Зарегистрирован: 12.04.2013 11:35:08
Сообщений: 343
Оффлайн

NICKM wrote:Ответ на Свой же вопрос - нет, на сегодняшний день отчет собирается не в соответствии с указанном письмом, проверено на тестовой базе - операция по строке 070 отразится в следующем квартале.

Исправление будет доступно в ближайшем релизе.
На свой страх и риск, в случае необходимости, можете попробовать использовать прикреплённую app-шку
 Имя файла ar_taxrep.app [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 3257 Kbytes
 Загружено:  3 раз(а)

NICKM
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:12:16
Сообщений: 752
Оффлайн

TEST wrote:
NICKM wrote:Ответ на Свой же вопрос - нет, на сегодняшний день отчет собирается не в соответствии с указанном письмом, проверено на тестовой базе - операция по строке 070 отразится в следующем квартале.

Исправление будет доступно в ближайшем релизе.
На свой страх и риск, в случае необходимости, можете попробовать использовать прикреплённую app-шку


Спасибо, дождусь релиза.
Вот бы еще Вы вопрос с сортировкой в "Детализация 1" решили, а то все ФИО вразброс.
[Email]
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

У человека настроен имущественный вычет по инструкции "Рекомендации по настройке имущественного вычета.DOC". Закрываем ЗП ведомостью и проставляем ПП с датой перечисления налога и ПП с галкой "перечисление дохода". При формировании налоговой карточки у человека не встают дата удержания и срок перечисления. У других людей из этой же ведомости все заполняется. Почему?

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 25.10.2018 14:58:27


Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
ESINA
Пользователь

Зарегистрирован: 08.11.2017 17:53:51
Сообщений: 266
Оффлайн

VROSU wrote:У человека настроен имущественный вычет по инструкции "Рекомендации по настройке имущественного вычета.DOC". Закрываем ЗП ведомостью и проставляем ПП с датой перечисления налога и ПП с галкой "перечисление дохода". При формировании налоговой карточки у человека не встают дата удержания и срок перечисления. У других людей из этой же ведомости все заполняется. Почему?

Нет налога - нет даты удержания налога, нет необходимости его перечисления.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 25.10.2018 15:04:11

VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

а в 6-НДФЛ то он не верно встает. В строках 110 и 120: 00.00.0000, хотя это доход по 2000 коду, а следвательно должна работать логика настроек словаря "Группы кодов НДФЛ" (для 2000 - 100:Последний день РП/Дата увольнения, 110:Дата платежа, 120: Дата удержания налога + 1)

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 25.10.2018 15:22:12


Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
ESINA
Пользователь

Зарегистрирован: 08.11.2017 17:53:51
Сообщений: 266
Оффлайн

VROSU wrote:а в 6-НДФЛ то он не верно встает. В строках 110 и 120: 00.00.0000, хотя это доход по 2000 коду, а следвательно должна работать логика настроек словаря "Группы кодов НДФЛ" (для 2000 - 100:Последний день РП/Дата увольнения, 110:Дата платежа, 120: Дата удержания налога + 1)

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71365914/
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 августа 2016 г. № БС-4-11/14373 “По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ”
Из запроса следует, что работнику 5 мая 2016 года выплачен доход за выполнение трудовых обязанностей в размере 6750 рублей, при этом сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов на детей превышает размер самого дохода.
В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат, данная операция отражается в строках 020, 030 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года. При этом в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 05.05.2016, по строкам 110, 120 - 00.00.0000, по строке 130 - 6 750, по строке 140 - 0.


ПП работает корректно.
KMS
Пользователь

Зарегистрирован: 25.03.2016 10:24:36
Сообщений: 206
Оффлайн

Но ведь в письме написано "В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат..." , а в Парусе строки с нулями выделяются даже если всю зарплату в этот день выдавали... Зачем из всей зарплатной ведомости выделяются суммы дохода сотрудников, у которых налог=0...
[Email]
 
Индекс форума » 7.хх Зарплата и Кадры
Перейти: