[Logo] Форум ПАРУС
Справки 2НДФЛ  XML
Индекс форума » ПАРУС- Бюджет 10.хх
Автор Сообщение
ZPLATA
Новичок

Зарегистрирован: 08.11.2012 17:14:42
Сообщений: 94
Оффлайн

Пожалуйста подскажите признак в справке 2ндфл автоматически не заполняется?
Если у сотрудника есть имущественный вычет какой признак должен стоять?
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

не заполняется.
у всех по умолчанию признак 1.
признак 2 это для случая когда ОО подает данные в ИФНС для удержания с тех у кого невозможно удержать задолженность по НДФЛ

про признак для имущественного не слышал...
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

Есть люди у кого невозможно удержать задолженность по НДФЛ, как правильно сформировать выгрузку по 2НДФЛ? Формируем с признаком 1 - туда попадают все, формируем с признаком 2 - первый документ пропадает и все сотрудники попадают в пачку с признаком 2...

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

Признак 2 это значит такой сотрудник у которого неудержали НДФЛ и это хотят показать в налоговую (обычно ошибки бухгалтера прячут).
На сегодняшний день вторую отчетность можно сделать если только присвоить какой нибудь налоговый статус сотруднику должнику и его указать в параметрах формирования.
или в сторонней программе..
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

NABOKIKH wrote:На сегодняшний день ...

Есть ли в планах реализовать это в системе?

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

Вы бы жизненную ситуацию расписали по подробней... Чтоб понимать для чего это
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

VROSU wrote:
NABOKIKH wrote:На сегодняшний день ...

Есть ли в планах реализовать это в системе?

описанное работает давно.
ANOPRIENKO_A_S
Новичок

Зарегистрирован: 18.10.2012 14:58:31
Сообщений: 112
Оффлайн

Подскажите пожалуйста, как в последних релизах получить выгрузку 2-НДФЛ по должникам (с признаком 2)? Этот признак можно как-то указать у сотрудника?
DOBRYJ
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 15.11.2012 23:16:47
Сообщений: 378
Оффлайн

Если в параметрах разрешения экрана Windows размер текста выставлен как Мелкий (100%), то при печати 2-НДФЛ 2018 в формате Excel2007 (по умолчанию), не пропечатывается последняя буква «Код по ОКТМО» и первая буква «ИНН/КПП реорганизованной организации», при смене формата на ExcelXML (приходится выбирать каждый раз) проблема уходит

Но если в параметрах разрешения экрана Windows размер текста выставлен как Средний (125%), а так работает довольно большое количество бухгалтеров, то уже ничего не помогает

Excel 2007 SP3

С другими печатными формами подобных проблем не было

п.с. проверил печать 2-НДФЛ 2018 в LibreOffice 6, при размере текста Мелкий (100%) еще все печальнее, чем в Excel 2007, при размере текста Средний (125%)
[Thumb - 2-NDFL_err125.jpg]
 Имя файла 2-NDFL_err125.jpg [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 75 Kbytes
 Загружено:  3 раз(а)

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 20.02.2019 09:49:34

NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

ANOPRIENKO_A_S wrote:Подскажите пожалуйста, как в последних релизах получить выгрузку 2-НДФЛ по должникам (с признаком 2)? Этот признак можно как-то указать у сотрудника?


не делали, так как учреждение обычно не подает в ИФНС таких, а корректируют.

Если нужно описывайте ситуацию, базу и событие, будем делать...
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

DOBRYJ wrote:

Excel 2007 SP3


Да, и правда в 2007 было как то не очень, а на более поздних отображалось нормально.
Проверьте прикрепленный шаблон на предмет как он поведет у Вас , в т.ч. и на либре
 Имя файла Форма 2-НДФЛ 2018новый.xlsx [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 120 Kbytes
 Загружено:  2 раз(а)

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 21.02.2019 18:20:48

DOBRYJ
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 15.11.2012 23:16:47
Сообщений: 378
Оффлайн

Спасибо, в Excel 2007 теперь все пропечатывается

в LibreOffice работает только в формате ExcelXML, непосредственно печатать не пробовали, но на предварительном просмотре все хорошо
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

DOBRYJ wrote:
в LibreOffice работает только в формате ExcelXML, непосредственно печатать не пробовали, но на предварительном просмотре все хорошо


Для LibreOffice насколько я понимаю именно Excel2007 формат для корректного вывода.

DOBRYJ
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 15.11.2012 23:16:47
Сообщений: 378
Оффлайн

NABOKIKH wrote:Для LibreOffice насколько я понимаю именно Excel2007 формат для корректного вывода.
[Thumb - LibreOffice2-ндфлПарус10форматExcel2007.jpg]
 Имя файла LibreOffice2-ндфлПарус10форматExcel2007.jpg [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 125 Kbytes
 Загружено:  3 раз(а)

NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

DOBRYJ wrote:
NABOKIKH wrote:Для LibreOffice насколько я понимаю именно Excel2007 формат для корректного вывода.

Оказалось что в релизе 29 нормально в формате Excel2007 отображаться будет в либре
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

2NABOKIKH, а когда будет 29?

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 853
Оффлайн

VROSU wrote:2NABOKIKH, а когда будет 29?

/master_disk/INFO_7_8_10/2019/Письмо партнерам (Сроки выпуска инсталляторов и обновлений Парус 7, 8 и 10 (до 2019.04.01).doc
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

GASENKO wrote:
VROSU wrote:2NABOKIKH, а когда будет 29?

/master_disk/INFO_7_8_10/2019/Письмо партнерам (Сроки выпуска инсталляторов и обновлений Парус 7, 8 и 10 (до 2019.04.01).doc

видимо 29 ожидаем 25-29.03.2019
[Email]
ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

В организацию пришло решение суда о выплате "Зарплаты за время вынужденного прогула", т.е. бывшему сотруднику необходимо выплатить определенную сумму. НДФЛ удерживать не надо, т.к. в исполнительном листе это не указано .Но нужно отразить не удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ . Уведомить сотрудника и налоговую о невозможности удержать НДФЛ.
Как правильно отразить в программе это начисление , чтобы в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ это отразилось? Какова методология?
На данный момент сделал начисление с настройка код дохода 4800, входит в группу подоходного налога. НДФЛ расчитан 0.
Если делаю справку 2-НДФЛ то сумма "не удержанного" налога не формируется.
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

ANDERS wrote:В организацию пришло решение суда о выплате "Зарплаты за время вынужденного прогула", т.е. бывшему сотруднику необходимо выплатить определенную сумму. НДФЛ удерживать не надо, т.к. в исполнительном листе это не указано .Но нужно отразить не удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ . Уведомить сотрудника и налоговую о невозможности удержать НДФЛ.
Как правильно отразить в программе это начисление , чтобы в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ это отразилось? Какова методология?
На данный момент сделал начисление с настройка код дохода 4800, входит в группу подоходного налога. НДФЛ расчитан 0.
Если делаю справку 2-НДФЛ то сумма "не удержанного" налога не формируется.


если это зарплата (по тексту так вроде) то код наверняка 2000 .. налог исчисляется в дату фактического получения. у вас код 4800, для этого кода фактическое получение в момент выплаты (дата по ведомости или по реестру перечисления) , но я так понял вы хотите исчислить и не удерживать? если исчислять не хотите , то значит и неудержанного не будет.

Но мне кажется не начислять умышленно НДФЛ как то неверное исполнение роли налогового агента , который при всех выдачах должен удерживать НДФЛ.
в решении я так понял речь о выплате зарплаты, при выдаче её налоговый агент должен удержать НДФЛ, причем решение суда на удержание НДФЛ из зарплаты обычно не требуется (в налоговом кодексе вроде как не указано про необходимость решения суда на удержание НДФЛ) , это обязанность налогового агента. В приказах на прием на работу тоже обычно про оклад написано, и не написано про НДФЛ...
ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

Вернусь к вопросу.
В организации решили выплатить всю сумму сотруднику согласно исполнительного листа. НДФЛ исчислить но не удерживать. При этом сообщить в ИФНС (показать в 6-НДФЛ),а также сотруднику о необходимости уплатить самому НДФЛ. Как надо настроить эту выплату чтобы в 2-ндфл сумма налога попадала в строку "Сумма налога не удержанная, налоговым агентом"?
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

ANDERS wrote:Вернусь к вопросу.
В организации решили выплатить всю сумму сотруднику согласно исполнительного листа. НДФЛ исчислить но не удерживать. При этом сообщить в ИФНС (показать в 6-НДФЛ),а также сотруднику о необходимости уплатить самому НДФЛ. Как надо настроить эту выплату чтобы в 2-ндфл сумма налога попадала в строку "Сумма налога не удержанная, налоговым агентом"?


как вариант начислить код 2000 и ндфл и дату выплаты не ставить, но странно что организация пошла на прямое и сознательное нарушение налогового кодекса.

ещё вариант , загрузить и отредактировать в софте от налоговой. сознательное нарушение НК не должно приводить к легкой жизни )
ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

Сделал как написали, код дохода 2000, НДФЛ рассчитан с запретом 0. Даты в едомости не стоит, если печатать справку 2-ндфл 2020 то сумма не удержанного налога пустая, если печатать справку 2-ндфл 2018, сумма печатается.
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

ANDERS wrote:Сделал как написали, код дохода 2000, НДФЛ рассчитан с запретом 0. Даты в едомости не стоит, если печатать справку 2-ндфл 2020 то сумма не удержанного налога пустая, если печатать справку 2-ндфл 2018, сумма печатается.


вы же исчислить вроде хотели а не 0.. и да неудержанный теперь ставить 0 надо https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400781769/

остается второй способ с софтом налоговой )
ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

Что-то я не понимаю вас. Исчисленный в моем понимании, это то как настроены выплы- облагаются налогом или нет. А удержанный ндфл, тот налог который удержан и он уменьшил сумму на руки.Как раз так и печатается в справке 2-ндфл 2018. Можете поподробней разъяснить вашу точку зрения?

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 24.12.2021 15:25:48

[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

согласно кодексу НДФЛ исчисляется в дату фактического получения(ст 226 п3). Она для зарплаты последний день месяца.
Т.е. например это 100руб зп и 13 руб налога. Удерживается же налог в дату выдачи денег. и если доход не выдан , то по последним разъяснениям налоговой не нужно отражать ни доход ни налог (например ПИСЬМО от 25 ноября 2021 г. N БС-4-11/16428@). Если же он выдан, то в этот момент должно произойти удержание налоговым агентом (ст 226 п 4 НК РФ) . и тогда этот доход и налог (исчисленный и удержанный) нужно отразить в отчетности. работа софта организована под эту законодательную схему. Другие схемы с налогом вероятно вы можете реализовать в софте налоговой или даже в Экселе.

PS
Если устраивает справка ндфл2018, то пользуйтесь ей, также софт содержит возможности подключить любой сторонний шаблон реализованный под нужды конкретного клиента.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 24.12.2021 16:03:47

ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

Доход выдан, но налог допустим не удержал(специально, случайно не важно) разве в справке не должна стоять " сумма налога не удержанная налоговым агентом"?
[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

ANDERS wrote:Доход выдан, но налог допустим не удержал(специально, случайно не важно) разве в справке не должна стоять " сумма налога не удержанная налоговым агентом"?


возможно , но работает так, я указал выше письмо почему так сделано. если Вы решили что то сделать специально не по налоговому кодексу, то можете сделать специально под это и свой шаблон. Логично что решение нужно подкреплять доп работой.
ANDERS
Пользователь

Зарегистрирован: 01.02.2013 14:11:24
Сообщений: 829
Оффлайн

При печати справки 2-НДФЛ за 2021 год у сотрудника неправильно выводятся суммы вычетов на детей .
По кодам 126=154 062.50 ,127=154 062.50 а сумма имущественного вычета 311=514 020.31
При этом при проверке показывает правильно сумма вычетов 126,127=140000 , 311=805345,31
Это единственный сотрудник у кого есть имущественный вычет.
У остальных проблем вроде нет.
Подскажите с чем может быть связано?
[Thumb - Справка 01.png]
 Имя файла Справка 01.png [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 46 Kbytes
 Загружено:  4 раз(а)

[Email]
NABOKIKH
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 01.08.2012 14:05:10
Сообщений: 1674
Оффлайн

если это на версии 40, то базу и событие с подробным описанием где смотреть.
Если версия 39, то обновиться на 40..

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 13.01.2022 22:59:14

 
Индекс форума » ПАРУС- Бюджет 10.хх
Перейти: