[Logo] Форум ПАРУС
Справка о доходах 2021  XML
Индекс форума » 7.хх Зарплата и Кадры
Автор Сообщение
MURMILYUK_E_V
Пользователь

Зарегистрирован: 17.06.2014 10:57:38
Сообщений: 248
Оффлайн

При наступлении превышения 5 000 000 в межрасчет, скажем блыло до июня начислено 4900000 затем ушел в отпуск или выплачена премия сотруднику 300 000 и выплачена в межрасчетной ведомости. Затем начисена зарплата 150000 и сформирована ведомость заключительная. Справка о доходах формирует неправильно в части сумм доходов , при этом налог занесся правильно.
Сумму дохода превышения 5000000 считает как (4 900 000+300 000) -5 000 000 = 200 000 и затем заново считает (4900000+150000) -5 000 000 =50 000 и потом в раздел 2 формы заносит 200 000+ 50 000=250000 налог при этом правильный в разделах 2 по обоим ставкам.

Кто сталкивался с этой проблемой?
Вроде неастроено все по инструкции.
040477
Новичок

Зарегистрирован: 24.05.2013 14:55:26
Сообщений: 116
От:
Оффлайн

Тоже вопрос по Справке и, соответственно по 6 НДФЛ. У сотрудника в июне доход превысил 5 000 000, при этом всего одна ведомость, не межрасчетная. Этой ведомостью закрыты выплаты по кодам 2000, 2012 и 2760. Налог рассчитывается правильно - до 5 000 000 по ставке 13%, все, что свыше - по ставке 15%. При формировании НК на закладке "Суммы" налог по ставке 15% выделяется отдельно, на закладке "Даты и суммы" в поле "Сумма налога (Прогрессивная шкала)" по каждому из этих кодов попадает пропорциональная часть налога по ставке 15%. При печати Справки о доходах (с 2021) формируется только одна справка, по ставке 13%, куда попадает весь доход и весь удержаный налог. Если же удалить выплаты по кодам 2012 и 2760 и увеличить сумму по коду 2000, чтобы сумма начислений не изменилась, сформировать ведомость, НК и напечатать справку, то тогда все формируется правильно, 5 000 000 - в справку 13%, все, что свыше - в справку 15%. Кстати, если при наличии всех кодов доходов исправить НК вручную - удалить суммы из поля "Сумма налога (Прогрессивная шкала)" у кодов 2012 и 2760, и поставить всю сумму налога 15% в это поле у кода 2000, то справка все равно печатается неправильно - только ставка 13%. Все вроде настроено по инструкции... Есть ли у кого-нибудь мысли, с чем это может быть связано? Пробовал на время перенести 2012 и 2760 в одну группу с 2000 в словаре "Группы кодов НДФЛ" - не помогло...
[Thumb - НК1.jpg]
 Имя файла НК1.jpg [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 84 Kbytes
 Загружено:  1 раз(а)

[Thumb - Справка о доходах.jpg]
 Имя файла Справка о доходах.jpg [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 92 Kbytes
 Загружено:  0 раз(а)

[Thumb - НК2.jpg]
 Имя файла НК2.jpg [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 132 Kbytes
 Загружено:  0 раз(а)

[Email]
040477
Новичок

Зарегистрирован: 24.05.2013 14:55:26
Сообщений: 116
От:
Оффлайн

Подниму вопрос) Еще к исходным данным - У меня на каждый КОСГУ отдельное удержание (т.е. НДФЛ 211 13%, НДФЛ 211 15%, НДФЛ 213 13%, НДФЛ 213 15% и т.д). Хотя по кодам доходов 2000, 2012, 2760 все удержания происходят только по 211 КОСГУ...
Ну и еще в форме 6 НДФЛ второй раздел все ещ заполняется неправильно - в строку Сумма налога удержанная попадают данные только за квартал, а должны с начала года.
[Email]
040477
Новичок

Зарегистрирован: 24.05.2013 14:55:26
Сообщений: 116
От:
Оффлайн

В НК на закладке Суммы убрал в последнем месяце, когда доход превысил 5 000 000, все суммы с кодов 2012 и 2760 и приплюсовал их их же в строку с кодом 2000 - Справка напечаталась правильно. При этом, неважно, какие коды стоят на закладке Даты и суммы. Отчет 6 НДФЛ формируется правильно, на исключением раздела 2, куда удержанный налог попадает только за квартал. Похоже, ошибка при формировании справки возникает, когда одной ведомостью закрыто несколько выплат с разными кодами доходов и возникает превышение облагаемого по ставке 13% дохода. Мне кажется, это косяк))
[Email]
FEDOROV_F_F
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 999
Оффлайн

040477 wrote:Подниму вопрос) Еще к исходным данным - У меня на каждый КОСГУ отдельное удержание (т.е. НДФЛ 211 13%, НДФЛ 211 15%, НДФЛ 213 13%, НДФЛ 213 15% и т.д). Хотя по кодам доходов 2000, 2012, 2760 все удержания происходят только по 211 КОСГУ...
Ну и еще в форме 6 НДФЛ второй раздел все ещ заполняется неправильно - в строку Сумма налога удержанная попадают данные только за квартал, а должны с начала года.


Вы уверены что нужны 4 выплаты?)
[Email]
040477
Новичок

Зарегистрирован: 24.05.2013 14:55:26
Сообщений: 116
От:
Оффлайн

FEDOROV_F_F wrote:
040477 wrote:Подниму вопрос) Еще к исходным данным - У меня на каждый КОСГУ отдельное удержание (т.е. НДФЛ 211 13%, НДФЛ 211 15%, НДФЛ 213 13%, НДФЛ 213 15% и т.д). Хотя по кодам доходов 2000, 2012, 2760 все удержания происходят только по 211 КОСГУ...
Ну и еще в форме 6 НДФЛ второй раздел все ещ заполняется неправильно - в строку Сумма налога удержанная попадают данные только за квартал, а должны с начала года.


Вы уверены что нужны 4 выплаты?)


Их не 4, их гораздо больше))) Куча ШФ, куча КОСГУ, плюс НДФЛ с сумм превышения по суточным, часть сотрудников получает зарплату через кассу, а это удержание и возврат копеек, в общем, распределение через проводки настроить нереально...

Вчерашний патч решил проблему формирования справки, проблема со вторым разделом формы 6 НДФЛ осталась
[Email]
 
Индекс форума » 7.хх Зарплата и Кадры
Перейти: