[Logo] Форум ПАРУС
Удержанный/перечисленный налог в 2-НДФЛ  XML
Индекс форума » 8.хх Зарплата и Кадры
Автор Сообщение
SANZVEZD
Новичок

Зарегистрирован: 28.04.2015 11:10:02
Сообщений: 64
Оффлайн

После различных 6ндфльных новоизменений в программе теперь у некоторых людей полезла чехарда с налогом в 2-НДФЛ.
Доход правильный, начисленный НДФЛ правильный (точно такой же в шахматке), а вот удержанный и перечисленный на 10-20 тыс. больше. Все зарплатные ведомости по человеку сформированы. В Данных о доходах и налогах налог только тот, который начисленный.
Откуда программа берёт этот удержанный и перечисленный - ума не приложу.
Подскажите пожалуйста - в какую сторону копать?
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
Оффлайн

Если Вы посмотрите в Анкету - Данные о налогах и доходах - вкладка Дата и суммы, то в приницпе легко можете выйти на это разницу.
Смотрите на дату удержания налога. Если налог удержан уже в 2022 году, то он и не попадет в в отчет.
Так же может быть разница между налогом удержанным в январе 2021 года за декабрь 2020 года и налогом, удержанным я январе 2022 за декабрь 2021.

Но если Вы обратите внимание, то в 6 НДФЛ точно так же формируются суммы и карточки 2 НДФЛ, которые в годовой сдаются вместе с ним, тоже имеют такие же цифры.
Значит Вы должны и человеку выдать такую же форму, как и сдали в налоговую.

А если у Вас неправильно стоят даты, то тогда у вас некорректно указаны платежки или вообще не указаны.
[ICQ]
FNN
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 21:25:27
Сообщений: 284
Оффлайн

Наши бух-ры позвонили в местный ФНС с вопросом как сдавать сведения по 2-НФДЛ, который идет внутри 6-НДФЛ.
Им ответили что по 2-НДФЛ ничего не меняется: исчислено = удержано = перечислено должно быть.
После этого мы поменяли стандартную процедуру.
В итоге в 6-НДФЛ у нас все выгружается по факту: сведения по удержаниям и перечислениям только входящие в 2021 год,
а в 2-НФДЛ так как было до 2021 года, т.е. 2-НФДЛ у нас не является расшифровкой 6-НДФЛ.
Правильно это или нет мы не разбираемся, как и наши бух-ры - как ФНС говорит так и делаем.
Может ФНС после сдачи отчетности и разбора выпустят рекомендации (как они обычно любят) и придется пересдавать отчет,
но на сегодня мы имеем то что имеем.
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
Оффлайн

FNN wrote:Наши бух-ры позвонили в местный ФНС с вопросом как сдавать сведения по 2-НФДЛ, который идет внутри 6-НДФЛ.
Им ответили что по 2-НДФЛ ничего не меняется: исчислено = удержано = перечислено должно быть.
После этого мы поменяли стандартную процедуру.
В итоге в 6-НДФЛ у нас все выгружается по факту: сведения по удержаниям и перечислениям только входящие в 2021 год,
а в 2-НФДЛ так как было до 2021 года, т.е. 2-НФДЛ у нас не является расшифровкой 6-НДФЛ.
Правильно это или нет мы не разбираемся, как и наши бух-ры - как ФНС говорит так и делаем.
Может ФНС после сдачи отчетности и разбора выпустят рекомендации (как они обычно любят) и придется пересдавать отчет,
но на сегодня мы имеем то что имеем.


А ФНС ответила официально? Или просто кто-то по телефону сказал?
Если официально, то можете прислать, интересно.

И как у Вас получается, что не пойдет отчет внутри себя? или такой примут? Раньше , когда отчеты были отдельные, суммы должны были идти ...
[ICQ]
SANZVEZD
Новичок

Зарегистрирован: 28.04.2015 11:10:02
Сообщений: 64
Оффлайн

CHEREDNIK_AD wrote:Раньше , когда отчеты были отдельные, суммы должны были идти ...

Да почему? Как раз-таки НЕТ! Удержанный и перечисленный налог НИКОГДА в 6-НДФЛ не шёл с 2-НФДЛ и никто на это не обращал внимания.
Как было сказано выше- в 2-НДФЛ всегда было начислено=удержано=перечислено, а в 6-НДФЛ было по факту.
SSOROKINA
Новичок

Зарегистрирован: 29.10.2015 12:47:22
Сообщений: 53
От:
Оффлайн

Добрый день.
Наша бухгалтерия так же придерживается позиции, что в 2-НДФЛ начислено=удержано=перечислено.
Самостоятельно лезть в процедуру формирования и править, честно говоря, страшно.
Отчет серьезный.
REDKNIGHT
Пользователь

Зарегистрирован: 24.01.2013 11:49:17
Сообщений: 391
От: Андрей Захаров
Онлайн

Отчет 2-НДФЛ уже доработан в патче П8-47223_Справка_доходы-налоги от 01.02.2022:
добавили (точнее вернули старый параметр): Налог удержанный по дате удержания налога

Так что уже не нужно самостоятельно редактировать программный код.
[Email]
FNN
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 21:25:27
Сообщений: 284
Оффлайн

REDKNIGHT wrote:Отчет 2-НДФЛ уже доработан в патче П8-47223_Справка_доходы-налоги от 01.02.2022:
добавили (точнее вернули старый параметр): Налог удержанный по дате удержания налога

Так что уже не нужно самостоятельно редактировать программный код.


Отчет 6-НДФЛ и "Справка о доходах и налогах" - это разные вещи.
Мы правили 6-НДФЛ. Справка в ФНС не сдается - это просто бумажка для печати сотрудникам.
FNN
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 21:25:27
Сообщений: 284
Оффлайн

Ответ был по телефону. Официально никто не ответит по той же причине что я указал: сначала будет сдача отчетности, а только потом разъяснения.
Налоговики как всегда сами не знают пока как надо.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 14.02.2022 13:28:32

CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
Оффлайн

REDKNIGHT wrote:Отчет 2-НДФЛ уже доработан в патче П8-47223_Справка_доходы-налоги от 01.02.2022:
добавили (точнее вернули старый параметр): Налог удержанный по дате удержания налога

Так что уже не нужно самостоятельно редактировать программный код.


А если налог удержан был в 2022 году ? то есть ЗП выплачивали после праздников
[ICQ]
 
Индекс форума » 8.хх Зарплата и Кадры
Перейти: