[Logo] Форум ПАРУС
Сообщения, отправленные пользователем: SINELNIKOV_E_M
Индекс форума » Профиль для SINELNIKOV_E_M » Сообщения, отправленные пользователем SINELNIKOV_E_M
Автор Сообщение
MURMILYUK_E_V wrote:Спасибо, но кнопка ОК не активна.
Функцию не включить

Выберите Журнал работы функции - нажмите ...
Задайте любой путь и любое имя
Сохранить
ОК
Есть. Нашел.
https://support.parus.ru/forum/posts/list/556492.page

Было уже.
Правда, инструкции нет
А если в БО Вам надо поменять циферку - как сформированные БД по нему могут быть верными?

При снятии контроля все правится как нам надо . После БД отрабатываются нормально.
А если в назначении ошиблись - ну сделайте корректировочное - это вообще быстро.

Повторюсь: не вижу смысла плодить кучу изменения в ГК, БО. На функционал это не влияет. Зато появляется куча мусора.
AFANASEVA_N_V wrote:

Есть БО на 80 000, исполнено 70 000, формирую ЗКР на на весь остаток (10 000) и понимаю что отвлекли, снимаю контроль, меняю на 1000 (вместо 10 000), восстанавливаю контроль, а исполнение на все 80 000.


Я уже задавал такой же вопрос (можете посмотреть мои предыдущие сообщения). До сих пор ответа нет. Я предлагал сделать как в Парус 7. Там есть функция пересчета остатка по БО.
А из этого выход только один (я так делаю): снимаете контроль с ЗКР - ставите обратно 10 000 - расформировываете эту ЗКР из БО - и вуаля, у вас 70 000 - заново формируем ЗКР на 1000.
Правда придется опять все заново забивать (назначение платежа, сумма, документы-основания и т.д.), что, конечно же, неудобно. А была бы функция пересчета...


для чего в штатном функционале предусмотрено снять/восстановить контроль?

Я его использую для мелких ошибок в назначении платежа (дата, номер, наименование и т.д.)
Бывает, у контрагента сменились только реквизиты, заводим новые и меняем здесь. (не вижу смысла плодить кучу изменения в ГК, БО. На функционал это не влияет)
В принципе такой же функционал в хозяйственных операциях. Если и там поменять сумму, то у первичного документа она не изменится.

Параллельно вопрос. А можете совсем снять контроль на редактирование (как в некоторых полях, которые можно редактировать, даже после отработки и утверждения) на поле "Назначение платежа" в БО.
Бывает, уже ЗКР по БО сформированы, БО отработано, а нужно одну буковку или циферку поменять. А функции снять контроль (как в ЗКР) - нет.
После обновления на редакцию от 26.08.2021 не формируются Акты инвентаризации.
Делаю формирование-по остаткам ТМЦ...-ОК
Ошибка:
Текст динамического запроса см. в "Журнале регистрации сообщений об ошибках".

ORA-20103: Главная таблица "(
SELECT H0.PRN AS RN,
H0..." не существует.
ORA-06512: на "PARUS.PKG_STATE", line 179
ORA-06512: на "PARUS.PKG_MSG", line 103
ORA-06512: на "PARUS.P_EXCEPTION", line 31
ORA-06512: на "PARUS.PKG_COND_BROKER", line 8655
ORA-06512: на "PARUS.P_INVENTACT_CREATE", line 190
ORA-06512: на "PARUS.P_INVENTACT_CREATE", line 600
ORA-06512: на line 2

Call stack:
и т.д.
Пробовал на ДЕМО базе. То же самое.

В журнале событий:
----- PL/SQL Call Stack -----
object line object
handle number name
AA72EA00 574 package body PARUS.PKG_STATE
AA72EA00 152 package body PARUS.PKG_STATE
F1E7C45C 103 package body PARUS.PKG_MSG
F0D34820 31 procedure PARUS.P_EXCEPTION
8FA1203C 8655 package body PARUS.PKG_COND_BROKER
BDF34EC8 190 procedure PARUS.P_INVENTACT_CREATE
BDF34EC8 600 procedure PARUS.P_INVENTACT_CREATE
8F5994BC 2 anonymous block

Текст запроса:
SELECT TO_CHAR(NULL) FROM (
SELECT H0.PRN AS RN,
H0.JUR_PERS,
H0.CRN,
MAX(H0.NUMB) AS NUMB
FROM INVHIST H0
WHERE H0.COMPANY = :COMPANY
AND H0.ACTION_DATE < :ACTION_DATE
AND NOT EXISTS
(
SELECT NULL
FROM INVHIST H1
WHERE H1.PRN = H0.PRN
AND H1.ACTION_TYPE = 4
AND H1.ACTION_DATE < :ACTION_DATE
)
GROUP BY H0.PRN,
H0.JUR_PERS
)
Куда копать?
SACHKOVA wrote:См. описание требований к формату в ТФФ 32.1 для документа с маркером TXVP.

Посмотрел еще раз. Все есть. Прикладываю файл выписки. Может не туда смотрю? Попробуйте у себя загрузить.
Делаем перемещение инвентарной карточки ОС-6. Выскакивает сообщение: "Дублирование инвентарной группы".
Начали искать. Оказывается, есть другая карточка с таким же номером, и она ОС-С. Из-за этого ругается.
Хотели откатить операции по ней. Выбираем "Откат последней операции". Та же самая ошибка.
Теперь ни переместить не дает, ни откатить (или удалить историю операций) не дает.
В стандартном функционале снятия ограничений нет, как мне объяснили.
Прошу помочь с процедурой по снятию ограничений по дублированию, или удалении истории ИК.
Раздел "Выписка из лицевого счета казначейства"
Почему при загрузке выписки по 04 доходному счету во вкладке "Поступления и выплаты" заполняется поле "Документ, подтверждающий
проведение операций" словом "Платежное поручение", а при загрузке по 03 расходному счету - нет? Где и что поправить?
Хотя "Поручение о перечислении на счет" проставляет, а ПП нет.
.
Поднимаю повторно!
После обновления на 15.06.2021г. так и не работает.
Объясняю алгоритм.
Захожу в ЕИС - Реестр контрактов. Делаю отбор последних ГК.
Нажимаю на кнопку "Выгрузить найденные записи в xml"
Распаковываю архив и в Парусе загружаю его в разделе "Журнал взаимодействия с ЕИС"
Он туда загружается. А в Реестре государственных контрактов-нет. (см. выше).
Пробовал как в Справке:
Для того, чтобы загрузить файл в Журнал взаимодействия с ЕИС, необходимо предварительно выгрузить файл с ftp-сервера Государственных закупок на локальный компьютер.
Скачал. Отобрал свои ГК. Распаковал. Но при загрузке уже в Журнал взаимодействия с ЕИС ошибка: Некорректное XML-описание.

ORA-06512: на "PARUS.P_ASOOSJR_CONTENT_LOAD", line 42
ORA-06512: на line 2
ORA-06512: на "SYS.DBMS_SQL", line 1825
ORA-06512: на "PARUS.PKG_SQL_CALL", line 699
ORA-06512: на "PARUS.PKG_PROC_BROKER", line 2484
ORA-06512: на "PARUS.PKG_PROC_BROKER", line 2605
ORA-06512: на line 8

Call stack:
p8561vcl.bpl (Ora, 6903)
p8561vcl.bpl (DBAccess, 5979)
p8561vcl.bpl (PDocDbAccess, 984)
p8561vcl.bpl (PDocumentAction, 1113)
p8561vcl.bpl (PDocumentAction, 1381)
p8561vcl.bpl (PDocumentAction, 3681)
p8561vcl.bpl (PContentProvider, 1195)
p8561vcl.bpl (PContentProvider, 909)
p8561vcl.bpl (Controls, 5036)
p8561vcl.bpl (PControls, 6274)

Пробовал архив подсунуть. Ошибка:
ORA-31011: сбой разбора XML
ORA-19202: Возникла ошибка при обработке XML
LPX-00231: в Name или Nmtoken обнаружен недопустимый символ 61 ('=')
Error at line 1
ORA-06512: на "PARUS.P_ASOOSJR_CONTENT_LOAD", line 42
ORA-06512: на line 2
ORA-06512: на "SYS.DBMS_SQL", line 1825
ORA-06512: на "PARUS.PKG_SQL_CALL", line 699
ORA-06512: на "PARUS.PKG_PROC_BROKER", line 2484
ORA-06512: на "PARUS.PKG_PROC_BROKER", line 2605
ORA-06512: на line 8

Что тут не так?
Подскажите, почему не проставляется код налога 9001. Хотя код НДФЛ проставлен.
Вроде по инструкции все настроили.
Завели "Банк_Межрасчет". Галка "Зачет выплаченного дохода стоит".
Галка в "Сбе" - "Учет в налоговой карточке" стоит.
В Выплату "Банк" добавили. Куда дальше копать?
Кто-нибудь может мне помочь хотя бы в выгрузке ЗКР. Чтобы при выгрузке из банковских документов можно было выбрать\добавить\исправить номер зарплатного БО.
чуток переделать выгрузку зкр.

Никак не получается переделать. Доп.свойства завел, но не могу редактировать пользовательские процедуры. Вернее, параметры могу, и саму процедуру - нет. Может подскажет кто-нибудь как это сделать?
Теперь по поводу формирования ЗКР из БО.
1. В БО только одно поле для назначения платежа (что логично), но мне нужно делать и отпускные, и зарплата, алименты, налоговые платежи, пособие за 3 дня и т.д.
2. По налоговым: не заполняется вкладка "Дополнительно", где указываются налоговые КБК, ОКТМО, периодичность и т.д. Также не заполняется поле "Очередность платежа". Где это заполняется, я не нашел.
3. Есть выплата за первые 3 дня больничного, у которой КОСГУ 266, а выгружаем по зарплатному БО КОСГУ 211.
Как здесь быть?
Спасибо!
Подскажите, кто в итоге и как реализовал рассылку на почту расчетных листков? Так сказать на объясните по простому, как это сделать.
невозможно вставить NULL в ("PARUS"."GOVCNTRGED"."SUPPLIER")
Парус 8.5.6.1 (релиз от 30.03.2021)
Управление гос (муниц) закупками
Реестр госконтрактов
Получить из ЕИС...
Выбираю загрузку из ftp
ОК и выходит такая ошибка:
ORA-01400: невозможно вставить NULL в ("PARUS"."GOVCNTRGED"."SUPPLIER")
ORA-06512: на "PARUS.P_GOVCNTRGED_BASE_INSERT", line 80
ORA-06512: на "PARUS.P_GOVCNTRG_BASE_INSERT", line 141
ORA-06512: на "PARUS.P_GOVCNTRG_BASE_LOAD_44", line 819
ORA-06512: на "PARUS.P_GOVCNTRG_BASE_LOAD_44", line 1528
ORA-06512: на "PARUS.P_GOVCNTRG_BASE_LOAD_44", line 1539
ORA-06512: на "PARUS.P_GOVCNTRG_LOAD_FROM_ASOOSJR", line 48
ORA-06512: на line 2
ORA-06512: на "SYS.DBMS_SQL", line 1825
ORA-06512: на "PARUS.PKG_SQL_CALL", line 699
ORA-06512: на "PARUS.PKG_PROC_BROKER", line 2484
ORA-06512: на "PARUS.PKG_PROC_BROKER", line 2605
ORA-06512: на line 12

На прошлых релизах было все нормально.

Добрый день, форумчане!
Подскажите, есть ли у кого-нибудь инструкция по настройке отчета "Записка-расчет"?
Или может кто-нибудь подскажет как его настроить? (На ftp не нашел)
При формировании ЗКР в буфере Вы можете редактировать сумму .

При формировании ЗКР никакое окно не появляется. Просто создается ЗКР и все. При расформировании БД появляется окно буфера, но там уже нельзя редактировать.
Вы делаете платежку на каждого сотрудника?

А если всего одному нужно отправить? Вы отправляете в банк реестр на перечисление на одного?
На сколько я помню, в БО можно указать несколько контрагентов .

Да, можно. Поэтому указаны там разные банки.
В выгрузке прописать: если не нашли по связям - брать из доп свойства .

Доп.свойство добавил. А где прописать? Можно поподробнее. Не совсем понял где это сделать.

И формируйте с него БД

БО формируется на всю сумму. Соответственно и ЗКР формируется на всю сумму и не редактируется. Кроме того, и нельзя изменить получателя. Получается в БО нужно забить всех сотрудников и как формировать ЗКР по разным суммам?
При формировании БД из распоряжений на оплату, где внесен номер БО, при выгрузке из БД это БО не выгружается.
Добрый день !!!
Установил как в инструкции. Рриды все установлены. Инвалидов нет. В связи с этим есть несколько вопросов по работе с данной выгрузкой:
1.После установки выскакивает ошибка:
EOraError
ORA-00904: "OBJECT_EXISTS": недопустимый идентификатор

Строка:1045, Столбец:14.


Потом:

EDatabaseError
Field 'n' not found
Строка:1046, Столбец:36.

Undeclared identifier: Value
Строка:1046, Столбец:36.


2. В прошлом году произошло изменение в выгрузках реестра во всех банках.
Добавили код дохода.
В связи с этим хотелось бы узнать об обновленной версии?

3. И вопрос по поводу имени файла.
У нас формат файла должен быть такой:
Z_0000080651_20210120_01_01.txt, где Z_УНК_ГГГГММДД_порядковый номер (который увеличивается на 1)_01 (номер изменения файла, если первый не прошел).txt
Где можно это настроить?
CHEREDNIK_AD wrote:
А где Вы забили номер БО и дату?

Я имею ввиду то, что в Парус 7 при выгрузке ЗКР есть поле Номер БО, где можно поставить любой номер БО.
Здесь такого нет. Поэтому у меня и вопрос: как быть?
GASENKO wrote:
SINELNIKOV_E_M wrote:И нельзя, как в семерке, БО привязать к ЗКР из Бюджетных обязательств, а только сформировать?

В стандарте пока что да.

Понятно.
А как правильно-то это сделать? И при выгрузки ЗКР нельзя заполнить номер БО, как в семерке
Коллеги, подскажите, как правильно связывать Бюджетное обязательство, возникающие в связи с начислением заработной платы к заявке на кассовый расход. Принцип работы понял, но везде при формировании различные ошибки. Например, создал документ на оплату. Забил номер БО и дату. Пробую сформировать ЗКР. Сформировал, печатаю ЗКР, а там номер БО - 2. Ладно... Пытаюсь связывать с БО из распоряжений на оплату. Ошибка: Для распоряжения на оплату "ЗКР № 6" не найден государственный контракт/закупка. Ладно... Сделал ГК, сфомировал БО. А из БО можно только создать банковский документ, а не распоряжение на оплату, и тот, на общую сумму и не правиться. И нельзя, как в семерке, БО привязать к ЗКР из Бюджетных обязательств, а только сформировать?
REDKNIGHT wrote:1. Через "Назначение прав доступа" - "Ролям" или "Пользователям" вы добавляли права на раздел "Пользовательские приложения" ?

Там только Пользовательские отчеты и Пользовательские пересчеты
REDKNIGHT wrote:2. Пробовали схемы репликации грузить обычным способом через "Репликация" - "Входы"? Там тоже не грузит?

А этот модуль отдельно приобретается? У меня нет такой менюшки.
Приобрели дополнитель к текущей лицензии Сервис "Пользовательские задания и приложения". В Администраторе зарегистрировал.
В Управлении лицензиями этот Сервис есть. Но ни в одном модуле нет пункта меню "Пользовательские приложения". Думал, после обновления Паруса встанут на место.
Но после обновления на январский релиз нет этих пунктов. И попутно спрошу... Загружаю через Предопределенный импорт Управляемы разделы и другие разделы.
При загрузке Схем репликаций ошибка: Хранимая процедура предопределённого импорта "P_REPLSCHEMAS_PREDEF_IMPORT" по схеме репликации "REPLSCHEMAS" не существует.
Как ее решить. Какой-то файлик предварительно не загрузил?
REDKNIGHT wrote:В идеале, нужно добиться, чтобы внешний ключ C_AGNACC_AGNBANKS_FK создался. Если у вас в таблице AGNACC есть записи, в которых есть значения в колонке AGNBANKS, но при этом в таблице AGNBANKS нет таких RN, то нужно поставить правильные RN.

Как это сделать? Через SQL Developer?
REDKNIGHT wrote:Чтобы увидеть команду для создания внешнего ключа - нужно зайти в пункт меню "Информация" - "Журнал ошибок". Там откроется окно, в котором можно увидеть скрипт, который содержит команды, которые не смогли выполниться при обновлении.

/* --------------------------------------------------------------- */
/* Object Name: C_AGNACC_AGNBANKS_FK */
/* Object Type: ForeignKey */
alter table AGNACC add constraint C_AGNACC_AGNBANKS_FK foreign key( AGNBANKS ) references AGNBANKS( RN )

ORA-02298: невозможно подтвердить (PARUS.C_AGNACC_AGNBANKS_FK) - не найдены родительские ключи
REDKNIGHT wrote:С трудом верится, что окно "Обслуживание базы данных" само открывается при входе в Парус.

Само не открываетя. Я имею ввиду, что только такой выбор. Файл. Функции и Спавка. И все.
REDKNIGHT wrote:По теме: у вас скорее всего в журнале ошибок есть строки, в которых в столбце "Игнорировать" стоит значение "Нет". Как только у всех строк будет стоять "Да", так при входе вы получите полное меню приложения.

Спасибо. Все получилось. Тему можно закрывать.
Скриншот ошибок
UPD:Перезалил
REDKNIGHT wrote:И что значит "всё равно запускается модуль обновления" ?

При выборе любого модуля выходит это окно как на скриншоте.
 
Индекс форума » Профиль для SINELNIKOV_E_M » Сообщения, отправленные пользователем SINELNIKOV_E_M
Перейти: